ISO14001 2004环境管理体系认证审核总结报.doc

ISO14001 2004环境管理体系认证审核总结报引用hefuqiang0804的ISO14001：2004环境管理体系认证审核总结报告一、环境管理体系审核策划步骤1.与咨询公司签订服务协议收集数家咨询公司名称，根据其服务、价格等因素之评估，选择一家较合适之认证公司，签订服务协议，提供推行计划表2.确定顾问老师与顾问公司确定顾问老师，比如：咨询公司自荐或根据了解状况公司指定顾问老师.3.开动员大会顾问老师认识公司阶层负责人员，了解厂区环境；组织公司全体人员开体系推行大会4.ISO14001：2004基础知识培训对公司全体员工进行ISO14000基础知识培训，并对进行考核，了解推行该体系的目的，意义与注意事项及推行过程中的态度；5.ISO14001：2004标准知识培训对各部门主管、6.ISO14001：2004环境因素识别培训对各部门主管、班组长、文员级别以上人员进行环境因素识别知识培训，并对参与培训人员进行多层次考核：现场口头考核与笔试考核；布置任务，确定各部门需要完成事项,并规定责任人及完成日期.7.公司环境因素识别，汇总环境识别由各部门主管负责完成，完成后由品质部将其汇总为公司总环境因素识别清单.8.编写ISO14001：2004环境管理体系文件咨询公司提供参考文件，各部门主管根据部门状况对其进行整改，整改OK后交文控中心由体系工程师对其进行核实，确认，最后交顾问老师审核，OK后由文控将文件受控发放至各相关部门，开始试运行.9.各部门对认可文件进行试运行1)各部门收到文件后，制定文件培训计划，对各部门人员进行文件培训，并由体系工程师或部门主管制定考核试题，验证其培训成果，员工理解程度；2)理解文件后，启动实施，主管策划运行状况，由体系工程师协助指导监督其运行状况及跟进其进度；10.ISO14001：2004内审员培训由咨询公司顾问老师对公司内审员进行培训，并对其进行考核，合格后发放内审员证书.11.内审员对体系运行状况进行重复审核内审员接受训练，结合自身培训知识及对标准的理解程度对公司体系运行状况进行审核，因审核员经验不足，可以重复审核几次，以充分识别运行过程中存在的不符合项12.跟踪不符合项，结案体系工程师根据审核状况整理审核报告，并将不符合项发至相关部门进行改善！二、体系运行过程中的必做项目：1.公司废水、废气与噪音的监测与控制状况该项为ISO14000认证之重点控制项目，公司必须确保排放之工业废水、生活废水、工业废气、工厂噪音不影响周边环境，在控制排放标准范围内，符合国家法律法规之要求。2.公司消防设施与消防验收报告资料的归档公司必须有地方消防大队之厂区建设消防设施验收报告及年度消防设施检查合格报告，并保证消防设备得到点检与在有效期内，消防栓有水！3.法律法规的收集1)法律法规共分四类：国际公约、国家法律法规、地方法律法规及客户要求之法律法规，除客户要求之法律法规外，其它法律法规均可在网站上查询或有咨询公司提供；2)将收集之法律法规进行评审，选择使用本公司法律法规，并作一览表3)对适用之法律法规进行评审，确认公司运营状况与法律法规的符合程度，不符合者需及时改善4.垃圾分类与标识，可回收、不可回收和固体废物1)垃圾分类为ISO14000体系推行过程中之重点项目，各生产区均需制定固体废物清单(可回收、不可回收与固体废物)，并配置带标识之器具(纸箱、胶桶、垃圾箱等)放置垃圾；2)必须对员工进行培训，使其能够明确区分可回收、不可回收与危险废物，并熟知处理流程.5.危险固体废物的转移联单针对危险废物，如：灯管、电磁、废油抹布、化学药水等，必须寻找危险废物回收公司签订回收合同，以保证危险废物不影响周边环境及厂区人员之人身安全6.化学品仓的非泄漏设施的配置1)化学品仓必须建立防泄漏槽；2)化学品放置处必须张贴MSDS报告，并对仓管员进行相关知识培训7.消防演习1)每年度必须策划方案对公司全体员工进行消防知识演练，使其知道意外事件发生时的应对策略；2)整理消防演习报告，持续改进，供审核使用.8.防化学品泄漏演习1)每年度必须策划方案对公司全体员工进行防化学品泄漏知识演练，使其知道意外事件发生时的应对策略；2)整理防化学品泄漏演习报告，持续改进，供审核使用.9.污水管道排放图根据公司废水排放，制定公司污水排放图及化粪池所在处，供环境监测公司监测三、认证审核1.签订认证审核合同2.确定审核日期3.第一阶段文件审核1)文件审核时间为一天，一般是由主任审核员负责，看公司文件建立是否完善，了解公司现场布局是否得当，环境因素是否得以控制；2)审核过程中审核员会提供一些建议与不符合项，记录之不符合项与建议项必须认真改善，此为下次现场审核之重点.3)审核员会给留下下次现场审核计划于审核时间，可以根据审核时间与各部门审核条款认真准备.4.第二阶段现场审核1)第二阶段为现场审核，审核时间根据公司规模与公司危险程度而定；2)一般小型企业为一天现场审核时间，中型企业为两天或两天以上时间；3)审核过程因审核员审核风格不同，故审核的复杂程度、提问方式不同；只要将环境管理体系审核策划步骤与体系运行过程中的必做项目做好，把文件审核过程中出现的问题改善好，通过的机率就相当高.5.不符合项改善1)一般审核过程中都会出现几个轻微不符合项与个别观察项，轻微不符合项要在五个工作日内将纠正预防措施回传给内审员；2)内审员接受后会在年度监督管理评审中确认其改善结果.6.发证书1)上述事项完成后，6-8周认证公司会发放证书.四、工作感言1.通过此次全方位策划推行和认证该套环境管理体系，自己对体系的认知水平与全方位看问题能力有所提升，对环境保护的意识也有所加强，更提升了对体系的认知水平，做ISO14000不是为了别人，也不完全是为了子孙后代，是为了自己，为了工作，为了自己所在的空间能够更环保更舒适一些，这是在做与自己切身利益相关的事情，改变的是自己的生活环境，提升的是个人意识；2.在此次推行体系过程中深感自身组织策划能力在不断增强，比如策划组织公司按照制订方案进行条理性消防演练与化学品泄漏演习之协调指挥与拍照取样及演习报告整理等工作，通过一系列动作下来，不仅提升了自身组织与策划能力，更提升了自己看问题的眼界，看问题不能够局限性的看到一个点，应从全局出发，在该基础上尽力做到巨细；3.通过此次全面系统推行体系，更加强化了个人推行体系的观点，一定要胆大、心细、敢说、敢讲，珍惜机会，在推行过程中，强化了个人表达与教材制定及组织培训能力；4.在陪审的过程中，同样也看到了自身的差异，和SGS审核老师相比，自己的审核能力还是有局限性的，知识量的累计还不够丰厚，要学习的知识还有很多！路漫漫兮其修远兮，吾将上下而求索，不断进取，力争在体系方面能够有所建树；5.自认为做体系是件很光荣的事情，做体系让你看到的是整个公司，整套运作系统的状况，开阔的自身的视野，提升的是自身做事的严谨与务实、高效之态度，不论你将来做什么，这都是你人身中一笔不匪的工作经验，做体系的同时若能够深入到一个行业中去，在一个领域中通过不断学习努力求自身职场最大价值，相信是件很有乐趣的事情.