环境管理体系审核管理程序.docx

文件名称环境管理体系审核程序文件编码EMS454-01起草人编制日期年月日编制环境管理体系审核人审核日期年月日依据规范及使用指南批准人批准日期年月日执行日期年月日1 .目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。本程序适用于*有限公司的环境管理体系内部审核。2 .职责2.1 管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。2.2 *部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实 施与验证。2.3 各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取 整改措施。3 .控制要求3.1 内审标准和审核内容3.1.1 内审标准GB/T24001-1996idtISOISO14001:1996 标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。3.1.2审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求；体系是否得到正确的实施和保持。3.2 年度审核计划3.2.1 * 部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。3.2.2 计划应覆盖体系 17 个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。3.2.3 特殊情况可追加审核频次出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。3.3 审核准备3.3.1 * 部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划， 并经管理者代表批准， 涉及所有要素部门的审核每年至少一次。 对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。3.3.2 每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长， 审核组长组织审核员组成审核组。 审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包括审核目的与范围、 审核准则、 审核组成员、 各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。 根据需要安排首次会议和末次会议时间。3.3.4 审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。3.3.5 审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1 ） 。3.4 现场审核3.4.1 审核员通过交谈、查阅文件 / 记录、观察有关活动和现场，记录审核发现的证据。3.4.2 审核员对照审核准则，识别、判断不符合项，按附表2 填写环境管理体系不符合项报告 ，经部门代表确认。3.4.3 被审核部门收到不符报告项报告后应分析原因，制订纠正和预防措施及完成时间。3.5 审核报告3.5.1 审核员对所审核部门按附表3 编写审核报告，发至被审核部门。3.5.2 审核组长根据审核情况负责编写总的审核报告，上报环境管理者代表。3.6 不符合项的跟踪验证3.6.1 各责任部门依据不符合、纠正与预防措施程序在限定完成期限内完成纠正措施。3.6.2 * 部按照“不符合、纠正与预防措施程序”实施验证。4 . 相关文件及记录：EMS452-01 不符合，纠正与预防管理程序EMS443-01 环境信息交流管理程序附表1 ：环境管理体系内审检查表附表 3 ：环境管理体系审核报告附表1:环境管理体系内审检查表编号：EMS454-01R01受审核部门：接待人：序号审核依据检查事项及检查方式审核发现备注标准条款体系文件审核员/日期：审核组长/日期:附表2:环境管理体系不符合项报告编号：EMS454-01R02被审核部门审核日期：审核内容：审核依据：不符合现象：部门代表：不符合标准条款：审核员：不符合项类别：重要口次要口责任部门原因分析/纠正措施/计划完成时间：部门主管：日期：效果验证：验证人：日期：附件3:环境管理体系审核报告编号：EMS454-01R03被审核部门：内审员：审核依据：审核日期：（填写以下内容：本次审核概述、分析、结论及对上次审核的跟踪）审核组长：日期：被审核部门确认及改进计划被审核部门主管：日期：管理者代表批示管理者代表：日期：