环境管理体系内部审核报告.docx

环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制:*审批:*日期:2008 年 4 月 15 日*有限公司审核安排首次审核日期:2008 年 4 月 11 日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组 长:*组 员:*审核目的,1、 评价环境管理体系的符合性、有效性; 2、 锻炼内审员的审核技巧。3、 考察是否具备提交外审的条件 审核范围,生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。审核依据,1、 GB/T24001-2004;2、 现行的 A0 版环境管理体系文件; 3、 相应的国家法律法规、行业标准等;审核过程综述一、审核实施情况:在现场审核前，审核组按内审控制程序的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于 4 月 1 日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项 2 个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。 二、存在的主要问题:1、 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件; 2、 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;3、 针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。三、纠正措施要求:1、 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施; 2、 所 有不合格应在 5 天内关闭，内审员负责进行验证。不合格项统计与分析,本次审核共查出 2 项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面不合格分布 表。对环境管理体系的评价,贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并