公司质量管理体系内部审核计划.docx

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公司质量管理体系内部审核计划.docx

kaiSEVEN GIRL划公司质量管理体系内部审核计审核目的审核性质审核准则审核范围编号：2012001评价质量管理体系的符合性，有效性，和识别改进的机会追加审核1.ISO9000 标准、组织的管理体系文件、相关的法律法规、其他要求（合同）包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时间审核组成员姓名白丽敏熊亚风周微华张丽苹性别女女女女职责组长组员组员组员所在部门办公室质检部技术部采购部人员代号ABCD审核日期2012 年 11 月 17 日至 2012 月 11 月 18 日审核日程安排日期/时间受审核部门 /条内审员日期/时受审核部门内审员款间2011/11/178:00-8:30首次会议 ABCD技术部办公室8:00-11:304.2.3/4.2.4/7.1/7.3/7.5.2/8.AD 8:00-11:304. 2/5.4/5.5. 1/5.5.3/BC7.3/7.5.2/8.4生产部AD 13:30-161/5.5.3/5.6/6.2/8.2.2/8.5 供应部和材BC13:30-16:306.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/8.2.3/8.2.4/8.3:30料仓库7.4/7.5.3/7.5.5/8.3/8.416:30-17:302011/11/188:00-11:30审核组内部沟通加工车间6. 3/6.4/7.5.1/7. 5.3/7.5.5/8.2.4/8.3ABCDAD 8:00-11:30销售部和成品仓库7.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.3/8.4/7.51BC最高管理层f质检部13:30-15:0015：00-16:001.2/4.1/4.2.2/5/6.1/8.1/8.2.AD 13:30-16:306.2/6.4/7.4.3/7.5.4/7.5/5/7.6/BC2/8.5.1 机修车间 6.38.2.4/8.3/8.4/8.516 :00-17:0017 :30-18:00审核组内部沟通末次会议ABCDABCD备注：5.4.1 、5.5.1、5.5.3、8.2.3、8.5 等条款在各部门审核时均会不同程度的涉及。

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