检验报告及原始记录质量抽查记录表格内审记录.doc

附件1：检验报告及原始记录质量抽查记录表（1）序号相关要求检查结果123451、检验报告1报告格式的选用是否正确。2填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象。3“检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号； “注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致。4各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致。5缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。6数值修约、计量单位是否符合要求。7是否有漏检、错检的项目。8项目“结论”栏的填写是否正确。9“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求（注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保符合要求）。10签发日期的时效性是否符合相关的要求。11设备“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。12结论页是否加盖了检验专用章或公章。2、对应的原始记录1是否使用经检验机构正式发布的记录格式。2是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰。3更正是否采用划改，且有更改人签名和日期。4编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系。 5是否记录了主要仪器设备的名称、编号。6受检设备相关信息填写是否齐全。7是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）。8是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否准确。9数据的填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。10对于检验过程中变更，是否有相关的确认记录。11技术记录是否经过规定的校核/审核。12检验、校核/审核人员资格是否符合要求。13是否填写检验日期。序号报告编号记录编号备注12345存在问题说明：审核人员： 年 月 日TWD 青岛天湾电机有限公司 REV：0注：符合 基本符合 不符合附件2：机构规模情况统计表（1）人员情况自检机构专职人员（不少于8人）人非自检机构职工总数（）人专业技术人员数量（）人持证人员数量（）人专业技术人员和持证人员总数（不少于15人）人持特种设备检验员及以上证书的人员数量（）人持证人员数量占机构职工总数比例（/）100%（70%）%专业技术人员占机构职工总数比例（/）100%（65%）%持特种设备检验员及以上证书人员数量占持证人员比例（/）100%（50%）%其它情况固定资产总值（原值）万元设备室面积m2 仪器设备值（原值）万元图书室面积m2 办公场所面积m2 计算机数量（）台档案室面积m2 检验检测人员人均拥有量台/人科研经费占总收入的比例%公益宣传教育经费占总收入的比例%检验责任过失赔付能力赔付方式：保险： 万元 专项基金： 万元 其它： 存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注:1、应对机构人员情况逐一确认。2、应对“其它情况”部分根据实际情况，进行核实。3、未申请或未受理的项目，“检查项目”栏中相应项目代号由“”代替。检验检测人员统计表（2）（ 自检 类机构）检查项目GGGSDSRS压力容器或气瓶相关专业工程师锅炉介质检测师锅炉介质检测员GLRQGDQP实有人数-2名6名-6名-4名GJ4/GD42名2名1名RJ1/RD11名5名RJ2/RD25名RJ3/RD34名RJ4/RD42名2名1名RJ5/RD52名2名RD6/RD74名RD82名DJ1/DD11名4名DJ2/DD23名1名DJ3/DD32名任意1名DJ42名2名KJ1/KJ21名2名2名JD12名2名JD21名4名0名3名PD1/PD2/PD3/PD4/PD5任意1名2名PJ12名3名RBI5名任意8名存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注: 1、应对所列人员逐一进行核实（每类人员核实数量不抵于核准规则的要求），经核实填写属实的，在“确认情况”栏内填写“经确认，所填情况属实”。 2、同一核准项目对应有两个数量要求的，上面的数据对应甲类机构的要求，下面的数据对应乙类机构的要求。3、未申请或未受理的项目，“检查项目”栏中相应项目代号由“”代替。检验检测专业人员统计表（3）检查项目中级以上技术职称技术人员大专以上技术人员安全阀维修人员汽车罐车驾驶员化工机械焊接材料热能工程应用化学材料焊接化工机械级级实有人数GJ1/GD1/GJ2/GD21名1名1名1名GJ3/GD31名1名任意1名GJ4/GD4任意1名RJ1/RD11名1名1名RJ2/RD21名1名1名 RJ3/RD31名1名1名RJ4/RD4任意1名1名任意1名RD61名1名2名RD71名1名2名1名RD8DJ1/DD11名1名DJ2/DD21名1名任意1名DJ3/DD31名1名任意1名KJ1/KJ21名1名1名1名FD14名6名FD21名2名存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注: 1、应对所列人员逐一进行核实（每类人员核实数量不抵于核准规则的要求），经核实填写属实的，在“确认情况”栏内填写“经确认，所填情况属实”。 2、同一核准项目对应有两个数量要求的，上面的数据对应甲类机构的要求，下面的数据对应乙类机构的要求。3、未申请或未受理的项目，“检查项目”栏中相应项目代号由“”代替。特种设备无损检测人员统计表（4）（ 自检 类机构）检查项目级无损检测人员（人项）级无损检测人员（人项）RTUTMTPTAERTUTMTPT实有人数GJ1/GD1/GJ2/GD21人项1人项1人项1人项2人项2人项2人项2人项GJ3/GD3任意1人项任意1人项2人项2人项2人项2人项任意1人项2人项2人项2人项2人项GJ4/GD42人项2人项2人项2人项RJ1/RD11人项1人项1人项2人项2人项2人项RJ2/RD21人项1人项1人项1人项2人项2人项2人项2人项任意1人项任意1人项RJ3/RD32人项2人项2人项2人项RJ4/RD42人项2人项2人项2人项RJ5/RD52人项2人项2人项RD82人项2人项2人项2人项RD6/RD7/DJ1/DD11人项1人项1人项1人项2人项2人项2人项2人项DJ2/DD2任意1人项任意1人项2人项2人项2人项2人项任意1人项DJ3/DD32人项2人项2人项2人项DJ42人项2人项2人项2人项KJ1/KJ21人项1人项1人项1人项2人项2人项2人项2人项PD2/PD3/PD42人项PD5/PJ12人项2人项2人项RBI1人项1人项1人项1人项级无损检测人员5名存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注: 1、应对所列人员逐一进行核实（每类人员核实数量不抵于核准规则的要求），经核实填写属实的，在“确认情况”栏内填写“经确认，所填情况属实”。 2、同一核准项目对应有两个数量要求的，上面的数据对应甲类机构的要求，下面的数据对应乙类机构的要求。3、未申请或未受理的项目，“检查项目”栏中相应项目代号由“”代替。附件3：仪 器 设 备 配 备 检 查 表（1）（承压类基本配备）一、检验设备名称实有数量配备要求审核结果测厚仪实际从事承压类特种设备检验的人员每人台观片灯至少台黑度计磁粉探伤机至少台，并能适应对接焊缝和角焊缝检测X射线机(250KV)至少台（套）内窥镜光谱仪便携式金相仪便携式硬度计数字式超声波探伤仪耐压试验设备气密性试验设备安全阀校验装置至少套校验台及配套设施，对于从事在线校验的，至少台在线定压仪二、必备的量检具名称实有数量配备要求审核结果钢卷尺(3m)实际从事承压类特种设备检验的人员每人把不锈钢直尺(150mm)游标卡尺(125mm)焊缝规塞尺其它按实际需要配备三、必备的工具名称实有数量配备要求审核结果专用检验锤实际从事承压类特种设备检验的人员每人把手电筒实际从事承压类特种设备检验的人员每人只，从事压力容器检验的，要考虑适应防爆场所的要求放大镜按实际需要配备测电笔电工刀尖咀钳一字螺丝刀十字螺丝刀安全照明设备存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注: 表示可租赁。仪 器 设 备 配 备 检 查 表（2）（容 器 类）设备种类实有数量RJ1/RD1RJ2/RD2RJ3/RD3RJ4/RD4RJ5/RD5审核结果机构配置总体要求高温测厚仪具备具备具备至少1台便携式定量光谱仪16元素16元素16元素可租赁至少1台视频内窥镜10米长度不限至少1台便携式金相仪数码图像处理功能数码图像处理功能数码图像处理功能至少1台，可替代基本配置中的相应设备可燃气体分析设备具备具备具备容器检验专用至少1套测氧仪具备具备具备具备涉及相关项目的部门至少1台X射线机300KV至少1台射线机具备至少1台应力测定仪具备具备具备至少1台经纬仪具备至少1台材料万能试验机具备具备具备至少1台冲击试验机具备具备具备至少1台超高压耐压试验设备具备至少1台测温仪具备至少1台声发射仪具备具备具备至少1台静电测试仪具备至少1台接地电阻测试仪具备至少1台电介质强度测试仪具备至少1台漏电流测试仪具备至少1台噪声测试仪具备至少1台照度测试仪具备至少1台存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注: 表示可租赁。仪 器 设 备 配 备 检 查 表（3）（管道类）设备种类实有数量DJ1/DD1DJ2/DD2DJ3/DD3DJ4审核结果机构配置总体要求高温测厚仪具备按承压类基本配备至少1台便携式定量光谱仪 16元素16元素，可租赁至少1台视频内窥镜10米10米至少1台便携式金相仪数码图像处理功能数码图像处理功能至少1台，可替代基本配置中的相应设备可燃气体分析设备具备至少1套燃气泄漏检测仪具备具备至少1台X射线机300KV300KV，可租赁300KV至少1台射线机具备具备具备至少1台全站仪具备具备可租赁至少1台经纬仪具备至少1台水准仪具备至少1台埋地管道外防腐层检测仪具备具备具备可租赁至少1套检测工具车具备具备至少1辆管道爬行器具备具备接地电阻测试仪具备具备具备至少1台存在问题综合评价检查人员： 年 月 日注: 表示可租赁。