内部审核检查表-领导层.docx

精品文档内部审核检查表（领导层）受审核部门：公司领导管理层在舁 厅P123检查内容请说明公司管理体系范围、人数、过程。请管理层介绍目前公司的经营和发展受 制于哪些内外部因素和相关方及其需求 和期望。针对风险建立的管理体系是怎样的。有哪些机遇和风险，采取的措施是否适 宜。是否出现过变更，如何控制的，出示证据。请总经理说明方针以及制定过程。说明方针内涵。依据Q4.1/Q4.1/Q4.3/Q4.4/Q6.1/Q6.3/ 公司划、境/相关方需求和期望/管理体系范 围/管理体系过程/风险和机会的应对措施/变更/Q5.2方针检查记录检查结果说明方针如何在公司内部得到宣贯和沟通的？4相关方如何获取方针。5请说明管理层在管理体系建立和实施中的职责。6Q5.1.1/ 职责Q5.1.2以顾客为关注焦点Q5.3/组织岗位、职责和权限请说明如何实施以顾客为关注焦点的。随意编辑请说明部门职责和岗位说明书的管理过Q6.2目标及其实现的策划程。说明目前部门设置、岗位设置是否适且。1011Q7.1.1支持（总则）Q7.4/内外部沟通/沟通参与和协商7.1 . 6组织知识Q9.1监视和测量分析评价请说明公司的质量和安全目标，是否可测量。针对目标实现是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜，是否规定了完成时间表和责任部门或岗位。查看是否有目标测算方式，是否适宜。请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。说明体系运行的资源有哪些？是否够用？请说明公司的沟通方式有哪些，如何管理的。请说明主要沟通哪些信息。出示会议、重要沟通证据。12Q9.3/如何利用和收集、管理组织知识的？有哪管理评审些程序和规定?10.1改进说明测量、分析和改进是如何实施的?对职业健康安全的监督检查情况如何, 否出现不合规现象，如何处置。是否进行了管理评审，简单介绍过程。管理评审作用是什么，结果怎样。持续改进的具体事例