内部营运成功因素和绩效指标.ppt
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图,提高内部营运效率,提高技术创新水平,提高对市场的洞察力， 以市场引导销售,提高供应链管理水平,提高客户关系管理水平,建立并持续改善公司的 流程和制度,提高职能管理水平,公司战略目标完成情况,有效的流程和制度得到实施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,切实保证公司战略目标的达成,提高员工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,员工出勤率,新渠道拓展数量,人均利润率,人均销售收入,3.7,提高企业信息化应用程度,3.10,流程自动化比率,提高生产控制水平,3.11,综合管理部、各部门,综合管理部,人力资源部、各职能部门、分厂,昌顺公司、,昌顺公司,综合管理部,昌顺公司,核心指标,一般指标,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高技术创新水平,提高对市场的洞察力，以市场引导销售,新品开发上市的数量,市场调研计划完成率,市场调研质量,提高技术创新性,提高技术开发的效率,提高市场调研和细分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,新产品开发周期,新产品开发各阶段按期完成率,研发目标达成率,提高研发目标达成水平,3.1.3,技术开发部、昌顺公司、生产部门,技术开发部部,技术开发部,技术开发部,昌顺公司,核心指标,一般指标,昌顺公司,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高供应链管理水平,提高销售预测的准确性,加强供应商管理，确保采购任务的完成,建立完善的质量标准体系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,销售预测的准确率,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,采购订单按时完成率,采购质量检验合格率,供应商档案资料完备率,ISO9000质量体系认证结果,昌顺公司,提高库存管理水平，减少仓储损失,3.3.4,减少运输环节成本，减少物流损失,加强销售订单的执行率,3.3.5,3.3.6,库存盘点帐实相符率,仓储产品损坏率,FIFO达成率,1年内过期的仓储产品金额,运输过程的产品损坏率,内部调拨运输费用占总运输费用的比率,销售订单数量完成率,销售订单时间完成率,补货订单的执行时间,合同管理差错率,核心指标,一般指标,采购供应部、进出口部,采购供应部、进出口部,采购供应部、进出口部,质量管理部,物流管理部,物流管理部,物流管理部,物流管理部,物流管理部,物流管理部,昌顺公司,昌顺公司,昌顺公司,昌顺公司,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,昌顺公司,提高客户关系管理,3.4,保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式,3.4.1,维护完备的客户信息和市场信息,加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通,3.4.2,3.4.3,统一产品和服务行为模式的执行率,客户档案资料完备率,客户服务中发现重要质量问题的及时传递,昌顺公司,昌顺公司,核心指标,一般指标,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高职能管理水平,3.6,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,提高职能服务的内部客户满意度,做好重要档案的管理工作,及时、有效地开展人力资源活动,3.6.1,3.6.2,3.6.3,人力资源服务满意度,信息技术服务满意度,行政总务服务满意度,财务职能服务满意度,会计服务满意度,法律服务满意度,档案管理及时、正确率,招聘空缺职位所需的平均天数,员工工资发放正确率,员工工资发放及时率,绩效考核报告提交及时率,B,绩效考核工作差错数,绩效考核报告质量评级,招聘成功率,提高财务报表的准确性和及时性,3.6.4,财务报表正确率,财务报表及时提交率,财务审计部,财务审计部,审计服务满意度,人力资源部,综合管理部,综合管理部,财务审计部,财务审计部,财务审计部,综合管理部,综合管理部,核心指标,一般指标,内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续),提高职能管理水平,3.6,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,加强公司资产管理,3.6.6,有效开展内审工作，提高内审质量,3.6.7,审计调整分录的数量,会计事务处理差错次数,备品备件、固定资产、劳动防护用品等帐物相符率,内部审计报告的质量评定级别,内部审计按照计划及时开展的比率,内部审计报告的及时率,B,提高会计核算的准确性,3.6.5,财务审计部 综合管理部,财务审计部、物流管理部,财务审计部,财务审计部,财务审计部,财务审计部、物流管理部,财务审计部,财务审计部,定期盘点完成率,加强总务后勤支持、保障职能,3.6.8,总务事务处理差错延迟次数,重点监察领域发生的事故数量,核心指标,一般指标,提高生产控制水平,3.10,提高生产计划按时达成水平,提高产能利用水平,3.10.1,3.10.2,生产计划按时达成率,产能利用率,生产管理部、分厂,生产管理部、分厂,产品合格品率,分厂、生产管理部、质量管理部,提高产品质量水平,3.10.3,
