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流程管理 ）国内采购订单收货流程第二十壹章 MM_21 国内采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储 OEM 收货员依据采购订单对国内 OEM 厂商的供货商品进行收货入 库的过程。操作要点：订单审核要点：1 ：仓储 OEM 收货员依据供应商到货验收单 （附件壹 ）上填写的采购订单编号于 系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否于系统中存于。如果供应商填写 的采购订单于系统中不存于，仓储 OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商 品进行拒收。2 ：仓储 OEM 收货员于确认采购订单于系统中存于后，检查厂商交货实际日期是否 大于该订单于系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提 前 3 天，仓储 OEM 收货员可对该笔订单商品进行拒收。3 ：于确认之上俩个条件正确无误后 ,仓储 OEM 收货员依据订单的最大可收货量进 行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储 OEM 收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4 ：仓储 OEM 收货员和厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，且 于到货验收单上标注到厂量，将单据转品保，由其进行品质鉴定。5 ：品质鉴定完成后，品保于到货验收单上标注良品数量及不良品数量，将到 货验收单转仓库 OEM 收货员 ,或执行特采作业。6 ：仓储 OEM 收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不 合格的商品退仍供应商。系统作业步骤及要点：1 ：仓储 OEM 收货员于将国内 OEM 厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即于SAP 中进行 收货至质检冻结库 的系统收货动作。2 ：当品保的品质鉴定完成后，仓储 OEM 收货员需根据品保实际验收的合格的数量 进行 从质检冻结库收货至非限制使用库存 的系统收货动作。3 ：当品保品质判定为不合格品的商品退仍供应商后，仓储OEM 收货员需于系统进行 由质检冻结库存退货至供应商 的系统退货动作。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例条件壹、根据供应商到货验收单 IYD-001001 上的采购订单项目4500000361 进行收货。条件二、采购订单 450000036 的订购量为 100PC 、厂商本次实际交货为 50PC ，于系统中将 50PC 商品收入质检库。例 1、 *品保质检后发现 50PC 中的 25PC 为合格品其于为不合格品，仓库 OEM 收货员将 25PC 质检库的商品收入非限制使用库存，损坏的 25PC 商品退仍供应商。* 品质鉴定不合格的 25PC 退仍供应商，且且于系统中进行操作。例 2、 *品保鉴定后发现 50PC 中的 20PC 为合格品其余为不合格品。* 仓储 OEM 收货员误操作，将 30PC 不合格品收入系统库存，而 20PC 合格品退仍了供应商。* 于系统中对差异的数量进行倒冲。3.2. 系统菜单及交易代码后勤 物料管理 仓库管理 货物移动 收货 对采购订单 PO 已知编号 交易代码： MIGO3.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称交货单此画面中输入采购订单、到货验收单的编号厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号） IYD-001001按键进入下壹个画面。1、 当选择关联移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型。2、 系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。如不进行手工修改，系统将以当前系统时间为默认值。栏位名称 栏位说明凭证日期 原始凭证的发生日期记帐日期移动类型影响财务会计或成本控资料范例2001/04/122001/04/12每此商品于系统中的移动均由移动类型指派。详细说明货物移动的关键信息。按键进入下壹个画面。填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位的数量将被输入的数量100SKU 中的数量采购订单中的总数量100以条目单位的数量商实际缴库的数量按键进入下壹个画面。1 、用户标记项目确定以示确认该行项目的输入内容。2 、按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。3 、 系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐的录入。于系统过帐完成后，系统将给出壹个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统已记录此笔的商品移动，厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信息的单据编号50000005441、此画面的操作指检库存的商品收入非限库存。2 、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。3、于此画面中点选相应的商品移动项目，且输入对应的物料凭证编号。按键进入下壹个画面。依据品保实际验收合格的商品数量，于以条目单位的数量栏位中，对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。于以条目单位的数量栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。按键进入下壹个画面。1 、 于 WK 仓库数据中检查系统默认的收货库位是否和实际入库的库位相 同，如果是不同的库位可进行相应的修改。2 、 库位、数量等信息确认完毕后，于项目确定栏中进行标记。3 、 按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。1、当系统自动检查无误后，状态栏中将会出现绿灯。2、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。此画面表示于系统记帐完成后，系统将给出壹个系统连续编号的物料凭证 号码，表示系统以记录此笔的商品移动情况，厂商缴库的合格商品已从质检库 存中收入非限制使用的正常库存。此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。1 、 于系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。1、 于系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。2 、 输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。按键进入下壹个画面。依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号，系统自动的带出相应的移动类型和关联的厂商交货单的编号。按键进入下壹个画面。于原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。于以条目单位的数量中输入判退数量后，标记项目确定按键进入下壹个画面。1、于移动原因中输入相应的退货原因。12、按进行系统自动的用户输入信息检查。3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统库存过帐。此画面表示于系统记帐完成后，系统将给出壹个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统已记录此笔的品移动情况，不合格的商品以质检库存中退仍供应商。按键进入下壹个画面。系统根据用户前面选择的移动条件，自动给出关联的移动类型。按键进入下壹个画面。于以条目单位的数量栏中输入应冲退的数量。 输入确认的数量后，标记项目确定以示确认 按键进入下壹个画面。1 、 输入关联移动原因。1、 输入关联移动原因。2 、 按，由系统自动的对用户输入系统的信息情况进行检查。3 、 系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。此画面表示于系统记帐完成后，系统将给出壹个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动情况，误操作的入库数量已从系统中被扣除。