东方通信公司退货&amp换货管理.doc

东方通信公司退货&换货管理范围采购部根据采购合同或框架协议有关条款在采购的物品质量出现问题时向供应商退货或换货时的活动控制目标确保按照合同协议进行退货或换货，保护公司的利益加强与供应商的紧密合作，积极处理供应商的整改工作，促进与供应商的共同进步主要控制点采购人员根据物料的紧急程度确定是否启动紧急采购流程对于供应商进行整改，采购经理应监督要求供应商限时发货特定政策采购员收到质量部的质检报告后，必须在五小时内将不合格产品通知单发至供应商处，并作出报废、维修或退货、换货的决定采购员要求供应商在24小时内提供产生不合格的原因及相应的整改措施，采购员判断供应商有无能力进行整改并采取相应的供货措施涉及部门物资管理部采购部质量部流程说明步骤涉及部门步骤说明系统操作1质量部质检员质检员根据质检结果出具质检报告2采购部采购员采购人员接收质检报告并了解材料详细情况，判断是否合格2.1采购部采购员合格，转入库流程2.2采购部采购员不合格，采购人员向供应商出具产品不合格通知单，以及检验报告。转到43采购部采购员接进口报关、商检流程，商检不合格则，向供应商出具商检不合格通知单4采购部采购员采购人员判断是否需要索赔4.1采购部采购员需要则转索赔流程4.2采购部采购员否则判断是否需要维修4.2.1采购部采购员需要维修，则通知供应商进行维修，维修后转到14.2.2采购部采购员不需要维修，则继续判断是否4.2.2.1采购部采购经理需要就地报废，并要求供应商重新发货，供应商重新发货后转到14.2.2.2采购部采购员否则采购员填写退货单将不合格品退还供应商，并要求重新发货，供应商重新发货后转到15采购部采购员采购员结合采购紧急程度判断是否需要寻找其他供应商5.1采购部采购员需要，则转紧急采购流程5.2采购部采购员否则提出改进建议限期整改6采购部采购员监督供应商的整改过程7采购部采购员要求供应商提供整改后的样品，转看样流程8采购部采购员采购员根据看样流程的报告判断是否合格8.1采购部采购员合格，则采购部总经理要求供应商限时发货，转入库流程8.2采购部否则转到5主要涉及文件文件名称编制部门主要内容1. 不合格通知单采购部不合格产品通知单2. 退货单采购部不合格产品退货单3. 整改建议采购部对不合格供应商的整改建议填表说明不合格通知单步骤步骤说明1.采购员根据质检报告，对出售不合格品的供应商出具不合格通知单退货单步骤步骤说明1.采购员填写退货单，将不合格产品退回给供应商整改建议步骤步骤说明1.对于可以改进并且不是非常紧急的采购物品，采购员组织人员对供应商的缺陷提出整改建议，要求限期整改职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率不合格通知单采购部采购员采购员4不定时退货单采购部采购员采购员4不定时整改建议采购部采购员采购员4不定时