供应商管理制度供应商开发供应商调查供应商评测.doc

供应商管理制度 关于供应商开发1. 总则1.1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1.2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位1 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商开发程序2.1供应商开发权责1 采购部负责供应商开发主导工作。2 研发部负责供应商样品确实认。3生产技术部、品管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有以下方式：1 各种采购指南。2 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。3 各种产品发表会。4 各类产品展示销会。5 行业协会。6 行业或政府之统计调查报告或刊物。7 同行或供应商介绍。8 公开征询。9 供应商主动联系。10其他途径。2.3供应商问卷调查2.3.1问卷制定问卷制定由采购部主导，品管、研发等单位协助。制定应注意的事项有：1 依本公司必须要制定内容及格式。2 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。3 易于填写。4 通俗易懂。5 便于整理。2.3.2供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括以下内容：1 公司名称、地址、 、 、E-mail、网址、负责人、联系人。2 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。3 设备状况。4 人力资源状况。5 主要产品及原材料。6 主要客户。7 其他必要事项。2.3.3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括以下内容：1 材料零件确认。2 品质验收与管制。3 采购合同。4 请款流程。5 售后服务。6 建议事项。2.4供应商开发流程1 寻找供应商。2 填写供应商基本资料表。3 与供应商洽谈。4 必要时作样品鉴定。5 供应商问卷调查。6 提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。关于供应商调查1.总则1.1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1.2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位1 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供应商调查作业规定2.1供应商调查程序1 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2 由采购、生技、品管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。3 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。4 未通过供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核2.2.1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依以下因素作评核：1 原料价格。2 加工费用。3 估价方法。4 付款方式。2.2.2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依以下因素作评核：1 技术水准。2 技术资料管理。3 设备状况。4 工艺流程与作业标准。2.2.3品质评核对供应商之品质，由品管部依以下因素作评核：1 品管组织与体系。2 品质规范与标准。3 检验之方法与记录。4 改正与预防措施。2.2.4生管评核对供应商之生产管理，由生技部依以下因素作主核：1 生产计划体系。2 最短及最长之交货期限。3 进度控制方法。4 异常排除能力。23供应商复查规定1 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。2 复查流程类同首次调查评核。3 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。4 假设供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。关于供应商评鉴1. 总则1.1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供应商评鉴程序2.1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下满分100分：1品质评鉴：40分。2交期评鉴：25分。3价格主鉴：15分。4服务评鉴：15分。5其他评鉴：5分。2.2评分办法2.2.1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。1计算：进料批次合格率=检验合格批数 /总交验批数100% 2评分： 得分 = 40进料批次合格率2.2.2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：1如期交货得分25分。2延迟12日每批次扣2分。3延迟34日每批次扣5分。4延迟56日每批次扣10分。5延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：1价格公平合理，报价迅速：10分。2价格尚属公平，报价缓慢：8分。3价格略微偏高，报价迅速：6分。4价格略微偏高，报价缓慢：3分。5价格甚不合理或报价十分低效：0分。2.2.4服务评鉴2.2.4.1埋怨处理评分 由品管部对供应商之埋怨处理予以评分，评分如下：1诚意改善：8分。2尚能诚意改善：5分。3改善诚意不够：2分。4置之不理：0分。2.2.4.2 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：1按期改换 ：7分。2有时拖延：5分。3常常拖延：2分。4置之不理：0分。2.2.5其他评鉴由采购部汇总动力、生技、财务或其他单位对供应商之评价、埋怨， 予以评分，满分5分。2.3评鉴办法1供应商之评鉴每月进行一次。2将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。3每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数 2.4 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：1平均得分90.1100分者为A等。2平均得分80.190分者为B等。3平均得分70.180分者为C等。4平均得分60.170分者为D等。5平均得分60分以下者为E等。2.5评鉴处理1A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。2B等厂商为优良厂商，由采购部提请厂商改善不够。3C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。4D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。5E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。6被淘汰厂商如欲再向本公供货，必须再经过供应商调查评估。关于供应商管理1. 总则1.1制定目的为规范供应商管理，提升经营合理化水准，特制定本规章。1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：1供应商资讯收集。2供应商基本资料表填写。3供应商接洽。4供应商问卷调查。5样品鉴定。6提出供应商调查申请。2.2供应商调查供应商调查程序如下：1组成供应商调查小组。2分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。3列入合格供应商名列。2.3定购、采购定购、采购程序如下：1请购。2询价。3比价。4议价。5定价。6定购。7交货。8验收。2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。2每半年进行一次总评。3列出各供应商之评鉴等级。4依规定奖惩。2.5供应商复查1每年对合格供应商进行一次复查。2复查流程同供应商调查。3有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2.6供应商辅导1对C等以下之供应商采用必要的辅导。2不合格供应商应予除名。3不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩2.7.1奖励方式对优秀之供应商有以下奖励方式：1A等供应商，可优先取得交易机会。2A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。3A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。4对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。5A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。6A等供应商，年终可获公司“优秀供应商奖励。2.7.2惩处方式1凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。2C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3E等供应商即予停止交易。4D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。5因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，必须接受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。6信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。