2018年环境风险与机遇分析评价表.pdf

20182018 年度环境风险和机遇分析评价表年度环境风险和机遇分析评价表 时间：2018 年体系：质量 环境 风险及机遇的识别风险及机遇的识别 类型类型类别类别外部因素及相外部因素及相 关方描述关方描述 风险和机遇风险和机遇 环境风险：环境风险：公司产品在全国各区域销售，对国家环保 法律、法规内容的 变化 法规要 求 环保标准的变化 外部因 素 监管部门的监管 力度 相关方 要求 供应商的要求 法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估， 并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求 环境机遇：环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公 司带来潜在的客户 环境风险：环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要 求 环境机遇：环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公 司带来潜在的客户 环境风险：环境风险：监管部门针对环保监管力度加大，如公司 按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险 环境机遇：环境机遇：公司生产环境的变化，给公司带来新的发 展机遇 环境风险：环境风险：供应商不遵守公司的环保规章制度，带来 的环境因素风险 环境机遇：环境机遇：监督供应商遵守公司环保要求，提高环保 意识 环境风险：环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过 外部因 素 相关方 要求 程中环境保护的期望值提升， 给公司生产及服务售后 客户的需求管理提出新的要求 环境机遇：环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司 带来潜在的发展机遇 44=16高 销售部加强与客户进行产品环保标 准的沟通，统一双方的环境保护标 准 研发部、 品质 部、销售部 有效2018.5.15 23=6一般 对公司影响较大的供应商做好环保 调查工作 采购部、 品质 部 有效2018.5.15 43=12一般 43=12一般 44=16高 评价日期评价日期 风险及机遇的评估风险及机遇的评估 发生可能性发生可能性 严重性严重性 等级等级 风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施 1.主要职能部门按照要求加强国家 环保法律法规及相关产品销售区域 所在地法律法规的收集评价 2.销售部门加大市场开拓 1.主要职能部门按照要求加强法律 法规的收集评价 2.销售部门加大市场开拓 1.各级部门严格按照公司的环保规 章制度开展相关工作 2.职能部门加大公司内部环保制度 执行情况的检查 执行部门执行部门 风险及机遇风险及机遇 应对措施结应对措施结 果评价果评价 有效 人资部、 品质 部 销售部 研发部、 品质 部 销售部 生产部、仓 库、人资部 人资部、 品质 部 2018.5.15 有效2018.5.15 2018.5.15 2018.5.15 2018.5.15 有效 有效 有效 有效2018.5.15 表单编号及版本：表单编号及版本：FM-DCC-19-A0FM-DCC-19-A0 1/1/3 3 环境风险：环境风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利的环 第三方的要求 境影响，或是第三方的环保要求公司目前无法满足， 由此造成的冲突 环境机遇：环境机遇：第三方要求会完善公司的环保管理水平 环境风险：环境风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的 技术 新领域、新设备、 新工艺 噪音环境影响。 环境机遇：环境机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高 公司的工艺水平，降低和减少环境影响。 环境风险：环境风险： 公司目前环保产品及环境保护方面领先趋 势已经比较高， 但是竞争对手的正在模仿公司的发展 外部因 素 市场 市场竞争力 环保风险 方式， 对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大 的压力，市场风险比较大。 环境机遇：环境机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的环保项 目， 同时促进公司环保管理水平， 保持质量环境领先， 提高公司的竞争优势。 环境风险：环境风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材 外部因 素 原材料 供应商 施加环境影响 料供应商未按公司环保要求执行， 给公司带来一定的 环境风险。 环境机遇：环境机遇：开发出更适合公司环保要求的供应商 44=16高 34=12一般 34=12一般 23=6一般 各职能部门加强与第三方的沟通， 对第三方的环保要求及时进行处 理，必要时及时提交公司高层进行 资源配置，降低第三方的抱怨 公司根据目前的技术水平，制定的 技术攻关和设备改造计划，相关职 能部门予以有效落实。 人资部、 品质 部 有效2018.5.15 工艺课 设备 部 生产部 有效2018.5.15 完善公司内部环保管理制度，加强 部门的考核，提高公司环保管理水 平，提高公司环保产品质量，保持 竞争的优势； 人资部、 品质 部 有效2018.5.15 1.办公室要提前制定施加环保影响 的合格供应商名录。 2.公司对主要供应商的环境保护提 供财务支持； 采购课、 品质 部、管理层 有效2018.5.15 表单编号及版本：表单编号及版本：FM-DCC-19-A0FM-DCC-19-A0 2/2/3 3 风险及机遇的识别风险及机遇的识别 类型类型类别类别外部因素及相外部因素及相 关方描述关方描述 风险和机遇风险和机遇 环境风险：环境风险： 目前公司环保管理流程基本覆盖了公司日 常工作，但是环保要求执行力如果得不到保证， 会对 管理流程 内部因 素 公司 运营 公司环境运行带来一定的风险。 环境机遇：环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高 公司的环保管理水平。 环境风险：环境风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产 生产过程 生噪音，带来一定环境风险。 环境机遇：环境机遇：设备设施的改进，有利于环境保护，降低环 境风险，减少相关方投诉。 环境风险：环境风险：目前国家整体环境保护情况低迷， 环保形 财务状 况 费用支付 势趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。 环境机遇：环境机遇：在环保方面财务状况处理得当， 会提高公 司整体的竞争力。 环境风险：环境风险： 公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸 引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。 员 人力资 源 人员的流动 员工环保素质 绩效考核 工素质在一定程度上存在参差不齐的情况， 加上绩效 考核不能有效落实， 会对工作完成质量造成不好的影 响。 环境机遇：环境机遇：公司目前主要人员还算稳定， 各项绩效考 核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基 础。 环境风险：环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、 设备 资源 基础设施管理 公司运行环境 管理不善，造成的环境事故， 会给公司造成很大的生 产风险。 环境机遇：环境机遇：基础设备维护良好， 为公司发展创造良好 的环境。 风险及机遇的评估风险及机遇的评估 发生可能性发生可能性 严重性严重性 等级等级 风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施 1.各级部门必须严格按照环保流程 要求开展日常工作， 对出现的环境不 34=12一般 符合情况及时调整， 保持环保流程的 可操作性； 2.公司组织定期组织进行环保要求 的评审。 生产部加强对设备的管理， 制定保养 34=12一般计划对设备设施实施保养。 1. 销售部门加快产品资金的回笼， 33=9一般 减小公司环保资金压力。 2.财务部门根据公司财务情况做好 财务预算，防止出现财务风险。 1.各部门要及时关注员工的心理变 换， 注意工作方式， 创造良好的工作 环境，提高员工的归属感 33=9一般 2.办公室做好人员的储备， 防止人员 流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效 开展， 通过考核促进员工的工作积极 性，提高业务素质。 风险及机遇风险及机遇 执行部门执行部门应对措施结应对措施结 果评价果评价 评价日期评价日期 各级部门有效2018.5.15 生产部有效2018.5.15 财务部、管 理层、销售 部 有效2018.5.15 内部因 素 公司各部 门 有效2018.5.15 设备部严格按照公司的年度计划做 33=9一般好设备改造和按照计划的维护工作， 提高公司设备、设施稳定性。 设备部、生 产部 有效2018.5.15 编制：编制：审核：审核： 表单编号及版本：表单编号及版本：FM-DCC-19-A0FM-DCC-19-A0 3/3/3 3