市农村信用社稽核审计工作总结2018年.doc

-范文最新推荐- 市农村信用社稽核审计工作总结2018年 一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。二、完善稽核工作制度先后制定并下发了稽核项目质量管理办法、稽核现场检查办法、稽核人员道德准则、稽核员后续教育办法、内部稽核章程、稽核员目标考核办法、稽核员人盯社管理模式、工作人员行为失范监察制度、干部职工廉政诫勉谈话制度、2018年稽核人员目标考核办法等10余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。三、创新稽核手段一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书四、设计业务操作监管流程为尽量减少业务操作风险发生，在3月组织编写了“农村信用社业务规范化操作监管流程”一书，并印发到每位员工手中。该书编印后，得到四川省联社高度评价和肯定，在该书基础上，经省联社完善改编后的四川省农村信用社业务流程合规操作手册一书已正式出版，并在全省农村信用社推广实施，成为指导全省农村信用社业务规范化操作的范本。五、强化核心工作，加大稽核力度一是全面覆盖，做好序时稽核。全年开展序时稽核342社次，40个营业网点均稽核到12月份底，稽核面均达100%;二是重点突出，抓好专项稽核。全年共实施专项稽核6次，共计稽核检查191社次;三是注重整改落实，做好后续稽核。共计实施后续稽核191社次，形成后续稽核报告58份;四是务求实效，认真开展再稽核工作。先后对白沙、官渡、大竹9个营业网点进行再稽核，对存在的问题进行了严肃处理。 今年以来，按照市、区两级党委、政府及市、区双创办下达的各阶段双创工作任务，我镇精心组织、周密部署、狠抓落实，经过一年的扎实工作，群众素质明显提高，集镇面貌大为改观，专项整治成效显著，创建工作取得了预期效果，现将一年来创建工作开展情况总结如下。 一、过去一年工作的回顾 （一）加强领导，落实任务，确保创建工作有序开展。 继市、区双创工作会召开后，我镇及时召开了镇、村干部参加的双创工作大会，进一步明确双创工作的指导思想、工作目标、时间安排、方法步骤，成立了由镇主要领导任指挥，相关站所、村、驻镇单位负责人组成的双创工作指挥部及其办公室，配齐配强双创办日常办公工作人员，落实双创工作各项经费。为了确保创建工作有序开展，我们制定下发了#镇二00九年双创工作 六是大力开展防病除害活动。除害防病工作是创卫工作的重要内容，也是改善环境卫生质量的重要措施。为此，我镇高度重视，在创卫工作中组建镇、村、辖区单位病媒生物防治工作组织和网络，并明确一名分管领导和专兼职人员负责，各单位结合自身实际制订了组织机构台帐，制订了除四害年度 安全工作关系到师生生命的安危，是学校开展正常教育、教学工作和社会稳定的头等大事，为切实搞好这一工作，特制订本计划，以要求同学们认真照做。 一、指导思想 以区局教育组织的指导思想为依据，认真贯彻落实各级教育安全工作的法律法规和 3 / 3