产品认证内部审核检查表.docx

CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：2012年12月8日在舁 厅P厅P核查项目核查项目核查内容核 查内容核查要点核查要点核查情况核1 1质量记录质量记录.产品过程控1 量质各种制的 记录。.产品 过程控1制 的各种质量 记录。压接工序的关键过程控制及相提供认证产品硫化、1.关工艺参数的记录。提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关. 2工艺参数的记录。特殊工序、3.关键工序操作人员的培训记录及上岗证。.生产设备的日常保养记录。4 .提供生产设备台帐。5 .提供 与认证产品相关的工艺装备台帐。67 .提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。8.提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。9.现场对关键工序进行标识。.提供认证产 品过程控制记录。如：首检、1巡检等记录。 特别是关键工序。2 .提供认证产品的原材料 的进货检验记录。3 .关键工序操作人员的培 训记录及上岗证。4 .生产设备的日常保养记 录。.提供生产设备台帐。5 6.提供与认证 产品相关的工2装备台帐。7 .提供产品检测 用的耳得器具台帐。.提供与认证产品相关的 工艺、工装验证记8录。.提供出捣周镐的生 产图纸等技术文12 2生产现场生产现场.生产现场应1 认证CRCG合 检查内容。.生 产现场应1 认证符合 CRC或查内 容。1 .提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子 的生产工艺、图纸等技术文件。2 .提供出特殊过程相关工艺文件。工艺文件.保证在现场抽查时，工人能按相关图纸、3操作。标识清晰、成品及生产设备摆放整齐、正确。原料、4.操作人员应具备相应能力。熟悉特殊工序工艺文件，.5. 件。工人能看懂相关图纸、. 2保证在现场抽查时， 工文件。.零部件及生产设备摆放整齐、标 识清晰、3止确。熟悉控制文件，4.操作人 员应具备相应能力。.现场对关键工序进行 标识。5O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：.O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况1质量记录1别是关键工 序。.产品过 程13各种控 制的4质量 记录。252.产品过程控制的记录。首件、巡检、试车 等记录。特 .出厂检验员应培训合格后持 证上岗。.提供与认证产品相关的工艺、工 装验证记录。.提供认证产品的原材料的 进货检验记录。.现场对关键工序进行标 识。.试验场所整洁、干净，符合试验要求 和 CRCC认证规2生产现场定要求。31.生产现场 5CRC值应符 内检查证认6 容。7合格证。8.产品摆放整齐、标识清晰、正确。.产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料 一致。工艺文件。.保证在现场抽查时，工 人能看懂相关图纸、.样机应标注好型号、 生产企业标记、合格标记或出厂 .现场需 有检测仪器仪表和设备且能肩效运行。结。观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表在舁 厅P厅P核查项目核查项目核查内容核查内容核查要点核查要点核查，1 .能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。2 .能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资 料。11.提供认证产品的产品使用说明书。14.提供产品标识代码的规定性文件。1 2 3 1技术资料 图纸和技 术资料。1 技术资料 图纸和设 计技术资 料。1试验 场地善标 准完整的产品.完整的产品.试 验场地完3 .能提供出有效地特殊过程确认报告记录。4 .制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护 工艺。.制定该产品的生产一致性控制计划。5 6.提供产品准则。7.提供产品的关键零部件清单。.提供 认证产品的铁道行业部级或局级鉴定 8证书。.提供认 证产品在铁道行业的供货证明或试 9用证明。10.提 供认证产品的型式试验报告。15.提供认证产品的质量 手册，检验准则，控制文件，艺及管理等规定。.确 认生产过程中的关键工序并制定相应 16 X艺作业指导 书。17 .提供产品检验合格证。.提供产品铭牌。18 1.提供试验场地改造的图纸及验收记录。审核员:受审核部门:审核组长：部门接待人员：审核日期:。观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：.O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:审核日期:部门接待人员：序 号核查项目核查内容核查要点核查情况1技术资料1.完整的产 品图纸和工 艺技术资 料。1 .能提供出生产所需的各种工艺文件。如： 工2过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡 等。2 .提供出工装设计和验证的相关资料。3 .能提供出肩效文件清单和文件发放记录。4 .技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。 型号等参数5.保证所肩技术资料中的名称、与认证申请资料TL 6.提供认 证产品的生产过程工艺流程图。验证资料和 工提供认证产品的工装设计、7.装明细。 提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记 8.录。观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：序 号核查项目核查内容核查要点核查情况1 23 4人力资源 试验场地 安全文明 生产备案 资料管理1.人力资源 控制程序。1 .试验场地 符合认证要 求1.文明生 产.安全生 产21.公司备 案资1 .按人力资源控制程序中规定的内容提供 相关记录。1,完善试验场地，使其符合认 证要求。提供场地验收记录。提供6s日常 管理检查记录及生产安全检1 .查记录。2 .提供营业执照以便确认经营范围覆盖认 证产品。3 .提供组织机构代码。3 .提供质量管理 体系认证证书。料文件.提供认证产品的相关企业标准。45.特 殊岗位人员培训记录及上岗资格证。6.提供认证产品的标志使用情况记录。观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：部门接待人员：审核员：审核日期：受审核部门：序 号核查项目核查内容核查要点核查情况1质量记录合格供方名1. ttTTW 表、录、验件 零部检告、进 货单等1 .能提供出对供应商的选择、评价和日常 管理记录。2 .提供关键件的定期确认报告，提供供应 商出具的合格证明及相关检验数报 据。证 明及数据应后签名或盖章。.合格供方名录3.保证认证产品的主要原材料与申报资 4料内容一致。O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况1生产计划1.按要求编 制合理的生 产计划和相 应的采购计 划。1.提供出生产计划和采购计划的相应记录。.提供零部件采购明细表。2 （必须包含认证所提供生产设备清单或台账。1 .2设备管理.设备日常管 理1的相关 记录。需的必备设备）.提供设备大中修计划、 项修计划。23 .新进设备应后相关进货、 安装、验收记录。.提供生产设备操作规程。（生产设备）43仓库管理1.产品及零 部件的标识 与放置。.提供生产设备维修保养制度文件。51 .产 品及原材料的标识、放置符合管理要求。4生产现场.仓库及生产、1试验现 场原材料储存方法合理、摆放整齐。能达 到管1理要求。.在现场应对关键工序进 行识别，且必须有相2应的工艺作业指导 书，及上岗资格证。.不合格品的标识、 隔离和处置。3.车间内认证产品的铭牌和 名称、型号应与中4请认证材料一致。O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：厅P核查项目核查内容核查要点核查情况1顾客投诉.顾客投诉记2 .提供客户满意度调查表。提供录。1顾客投诉及纠正措施记录。.3。观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：厅P核查项目核查内容核查要点核查情况1.提供原材料检验或验证和定期确认检1 .完善程序文件验控制程序、出厂检验和型式检验控制程序。2 .提供产品认证标志的保管和使用控制程序。3 .提供认证产品变更控制程序。4 .提供对关键元器件的供应商选择、评1程序文件汇编及质量手册 内容。定和日常管理的控制程序。 .在质量手册中 完善对认证证书、认证5标志的管理和产品一 致性的管理要求。6 .指定领导层中一人负责质量工作。中添加 对认证.是否在质量手册4.2.27认证标志的管 理和产品一致性的管证书、 理要求及安全文明 生产的管理要求。有产品出厂检验程序且包含 检验项目、8.内容、方法、判定等。结O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：厅P核查项目核查内容核查要点核查情况2质量记 录1.内部质量管理。1 .提供相关的型式试验报告。2 .提供出原材料检验/验证和确认 检验记录。3 .产品出厂检验记录和型式试验 记录。4.提供出关键件检验或验 证记录，确认检验记录。5.提供出内部质量审核、记录审 核报告及问题的纠止预防措施记 录。.外协件检验记录、生广 致性验证记录、6生产过程检验记 录、例行检验记录、检验和测试设 备校准记录、顾客投诉和纠正措施 记录。.提供质量管理体系日常运 行情况检查记7录。.不合格品处 置记录及返工返修检验记录。8 9.提供金具硬度检查记录。O观察项一X不符合一注：符合一不标注.CRCCI证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门:部门接待人员：审核日期：厅P核查项目核查内容核查要点核查情况3 4检测设备 质量问题 的处理检测设备日常维1.护和管理情况。不合格品控制程.1 序1 .提供检验和测试设备检定或校准记录。2 .提供检验和测试设备运行检查及调整 的相关记录。3 .提供检测设备及具的维护保养 制 度文件及日常维护保养记录。提供能 涵盖认证产品必需的检测设备台 4.账。 完善检测设备操作规程。保证检测设备及 的器具在鉴定或校准.5有效期内。提 供相关的器具的鉴定证书。6 .检测设 备的校准状态应能方便识别。能提供用于 出厂检验的设备日常运行检 7.查记录。1.质量信息反馈单。.质量事故处理与考核情况。2 3 .纠止预防措施。注：符合一不标注不符合一X观察项一O