水上项目可行性研究报告.docx

水上乐园可行性研究报告/工程筹划书水上乐园的建造流程：规划筹划是前提，建造是过程，运营管理才是 最终目的！一、前言水上乐园是近十几年来在国内兴起的新型休闲娱乐工程， 以水为主题, 集休闲、娱乐、体育为一体，男女老少皆适宜的亲水休闲娱乐工程， 具有内容健康、形式多变、感受独特、投资灵活及效用持久等特征。 一个投资筹划、建造和经营管理成功的水上乐园，将成为带动当地及 周边地区第三产业开展的主要休闲娱乐工程，拉动相关行业如房地 产、饮食、商业街等的开展，创造良好的社会效益；水上乐园又以 绿化、环艺、水景为外表表达的休闲场所，同时又是一个人文景点， 具有良好的视觉效果，产生环境效益；大大丰富人们的精神生活，并 且将为投资方带来丰厚的经济效益。长隆水上乐园为克服儿童游乐设施缺乏的短处，长隆水上乐园将新建 一个一万平方米左右的世界上最大的主题儿童亲水区，这个区域里的 所有水玩具和滑道都将适合各个年龄段的儿童单独或者与父母同时 玩。除原有设备外，新引进的设施还包括目前全世界唯一一台专为儿 童设计的小喇叭滑道、专为儿童设计的“夏威夷水城儿童版水 迷宫以及9条儿童滑道。广州长隆水上乐园的崛起，标志着水上乐园成为水上休闲娱乐的主流， 引导着社会群众的以水为主题的休闲娱乐健康消费欲望，特别是在南 方地区，每个市有一个中型水上乐园，珠三角地区每个中心镇都有一 个中小型或小型水上乐园，水上乐园工程的建设如雨后春笋般活泼起 来。以上事实说明：在这样一种环境下，水上休闲工程必将成为新的社会消费热点。休闲娱乐工程建设不仅是各级政府在公益事业方面的投入，也必然成为一种效益良好的投资方向。二、选址和定位三、筹划思路设计遵循高品质及现代化的整体构念， 强调居，商，景的一体化整合。 从对用地现状环境特质的充分分析入手，结合地形的特点，合理安排 用地分块及空间形态，功能及交通设计，形成有机秩序。层次丰富的 空间序列。形成以下设计理念。1. 以人为本，以自然的生态为思考，以人文空间为参照点，塑造各具形态的娱乐空间。2. 关注主题公共空间的构合,以衬托主题公园的“人气核心区功能。3. 注意主题公园整体环境及空间序列组合及构成， 围绕中心区和景观, 交通轴线，通过建筑与景观，绿化的纵横穿插，住宅上下错落，景观 节点的精心营造。配套设置的科学安排，人，车行系统的合理组织， 绿化景观的巧妙梳理，为之提供了具有良好通顺，合理，宜人景色的均好性游乐环境。四、总体布局总体设计和工程设定要正确处理好以下几方面的关系：1. 投资规模与投资回收期2. 档次与需求3. 工程功能与市场需求结构4. 一般工程与特殊新潮工程5. 惊险刺激工程和缓和嬉戏工程6. 老人、儿童与青少年，男与女工程7. 本乐园工程与周边同行工程8娱乐工程竞争性只有周密考虑、 正确处理以上几个方面的关系 因素，才能到达工程设置优化合理， 吸引众多客人游玩， 产生良好的经济效益和社会效益。工程设定：1游泳。 2造浪。 3滑道、滑梯。 4瀑布。 5喷泉。 6水力按 摩床。7漂流河环流河。8溶洞探险。 9水上儿童戏水。 10水 下灯光。 11、水疗与保健。五、节能保护1、节能利用节能产品或技术手段到达节能的目的水循环利用、空气热能泵、太阳能 LED灯、水疗感应定时控制开关2、环保绿色植被保护、水源保护、空气污染防治、噪音防治等植被的保护、因地制宜、蓄水湖 3000m3灌溉、水景、消防、清洗场地等次级用水六、投资预算根据水上乐园初步规划方案，结合我公司多年建造水上乐园的成功经 验对投资规模作一个大概估算不计土地使用本钱 ，供投资方参考， 待具体施工图纸完成后才能对工程土建、装璜、园林绿化等作出工程 概算。1建筑与附属设施 1池体 包括饰面、机房 造浪池 小标准游泳池 儿童戏水 水疗 SPA按摩池 拓展休闲池 滑梯落水池 2建筑主楼 包括更衣间、餐饮、接待、办公室等 3地坪、道路 包括园中休息场地 4假山、瀑布及各种环艺景观2配套设备1水循环净化设备 2区内给排水、电力系统 3园林灯光、 播送系统 4勘测、设计等前期费用 3 娱乐设备滑梯、造浪、 戏水、拓展等水上游乐设施七、效益预测水上乐园的经济效益与前期投资筹划和后期经营管理是密不可分的，本公司对临沧市水上乐园所作效益预测是参考国内同档次已建水上乐 园效益作初步估算，仅供投资方参考。一水上乐园总营业额包括1门票收入2餐饮、零售、出租等二次消费收入3广告等其他收入水上乐园游客人数测算按水面面积测算1水面平时能容纳人数： 13002顶峰期水面能同时容纳人数： 26003整个水上乐园平时同时可容纳人数： 2600 人4整个水上乐园顶峰期同时可容纳人数： 3300 人水上乐园游客人数测算1开业时间： 6月1日-9 月1日 90 天2考虑阴雨天，可营业时间 75 天其 中：顶峰期： 50 天平 时：25 天 3每天营业时间：上午 9:00 至下午 5:30下午 5:30 至晚上 10:004顶峰期每天人数预测乐观估计： 3000 人保守估计： 2000 人5平时每天人数预测乐观估计： 1500 人保守估计： 1000 人6整个夏季游客人数预测顶峰期 乐观估计：3000X 50=150000人次保守估计：2000X 50=100000人次平 时 乐观估计：1500X 25=37500人次保守估计：1000X 25=25000人次合 计 乐观估计： 187500人次保守估计： 125000 人次门票价格：由于每天分两场营业，顶峰期节假日，成人票与儿童票价位不等，可考虑平均价位 20 元/ 人门票收入：乐观估计：187500人次X 20元/人=375.00万元保守估计：125000人次X 20元/人=250.00万元餐饮、零售收入：按每位游客消费 10-15 元左右，毛利 5 元。乐观估计：187500人次X5元/人=93.75万元保守估计：125000人次X5元/人=62.50人次广告等其它收入相比拟小 , 可省略不计。整个水上乐园年总营业额乐观估计： 468.75 万元保守估计： 312.50 万元二水上乐园总支出本钱预测，总本钱约为 50 万元，约 0.6万元 / 天，包括以下工程：1员工工资 2 水电费 3 消毒药剂 4 机电设备、工具维修5广告费 6管理费 7 其它不可预见费三利润含税、不计息、折旧等乐观估计： 468.75 万元 50万元=418.75 万元保守估计： 312.50 万元 50万元=262.50 万元四投资回收：乐观估计：800/418.752年保守计估：800/262.503年五结论在投资额控制在800万元左右的情况下。只要年入场人数在1520万人次，营业额350500万元，那么可在1-3年内收回投资额。年1520万人次，相当与大中城市 23个游泳池的入场人数 。八、运营管理：1、水上乐园的接待与效劳。2、水上乐园的平安运营。3、水上乐园的应急管理。4、水上乐园的人力资源管理。5、水上乐园的效劳质量管理