最新质量环境职业健康安全三合一管理体系手册共58.doc

XXX公司版本号C管理手册编制版次号0审核生效日期2019-03-01批准文件名称管理手册文件编号HB-QEHGM-001页数共计5页编制/修订日期版本修订内容编制人2016-01-01A/0初版发行2018-04-10B/0质量/环境二合一管理体系重新建立。2019-02-25C/0质量/环境/职业健康安全三合一管理体系重新 建立。分发编号/部门 01总经理 02管理者代表 03人力资源部 04营销中心 05工程技术中心 06采购部 07品管部 08 09车间 10 11 12仓库 13财务部第3页/共58页0.1目录页次管理手册对应ISO标准章节号和名称质量Q环境E职安H20.1目录40.2公司简介50.2企业愿景、使命、精神、作风、文化60.3质量、环境、职业健康安全方针90.4质量、环境、职业健康安全目标100.5目的、适用范围110.6实施令120.7任命书130.8手册的管理140.9引用标准、名词、术语、定义164组织环境164.1理解组织及其所处的环境4.14.14.1164.2理解员工及相关方的需求和期望4.24.24.2174.3确定管理体系的范围4.34.34.3174.4三合一管理体系及其过程4.44.44.4185领导作用和员工参与185.1领导作用和承诺5.15.15.1195.2质量、环境、职业健康安全方针（0.3）5.25.25.2205.3组织的岗位、职责和权限（11.4）5.35.35.3205.4员工的协商和参与5.4206策划206.1应对风险和机遇的措施6.16.16.1226.2目标及其实现的策划6.26.26.2236.3变更的策划与管理6.38.1.3247支持247.1资源7.17.17.1277.2人员能力7.27.27.2277.3人员意识7.37.37.3287.4沟通及信息交流7.47.47.4页次管理手册对应ISO标准章节号和名称质量Q环境E职安H297.5形成文件的信息7.57.57.5318运行318.1运行策划和控制8.18.18.1338.2产品和服务的要求8.2348.3产品和服务的设计和开发8.3358.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4368.5生产和服务提供8.5388.6产品和服务放行8.6398.7不合格品的控制8.7398.8环境的运行控制8.1408.9职业健康安全的运行控制8.1418.10应急准备和响应8.28.2419绩效评价419.1监视、测量、分析和评价9.19.19.1439.2内部审核9.29.29.2449.3管理评审9.39.39.34510持续改进4510.1总则10.110.110.14610.2事件、不符合和纠正措施10.210.210.24610.3持续改进10.310.310.34711.1程序文件目录4811.2职能分配表5211.3组织结构图5211.4部门职责（5.3）0.2 公司简介第 5 页 / 共 58 页0.3 质量、环境、职业健康安全方针公司的质量方针是：品质第一、满足客户、持续改善、科学管理公司在质量方面的承诺： 公司以“创国际品牌，建百年企业”为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求， 不断向顾客提供满意的产品和服务， 使我们公司持续发展壮大； 体现了持续 改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树汇邦 品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线，就是达到标准只是 起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断 进步，追求卓越。一流的产品和服务包括： 严格使用总公司的相关专利技术， 生产完全符合相关产品标准的 高品质、 性能优异和安全可靠的管道系列产品， 以及完整的产品配套， 优良的信誉和高质素的 售前售后服务，并以顾客满意不满意作为评价的标准。为使全体员工共同参与， 需要为员工提供充足的培训， 提高员工的参与意识和科学管理意 识；努力获取并保持各类必需的标准认证，同时保证质量体系持续改进。公司的环境方针是：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗公司在环境方面的承诺：1. 遵守适用的国家和地方现行有效的环境法律法规。2. 从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的 产生和排放。3. 不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用， 持续改善环境绩效。4. 逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5. 提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、目标，强化全员环境行为。6. 定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7. 加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。公司的职业健康安全方针 安全第一，规范管理，源头预防，系统控制公司在职业健康安全方面的承诺：安全第一是企业持续发展的核心， 从员工的需求和安全出发， 为员工创造一个安全舒适的 工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全， 才能发挥最大的生产效能。职业健康安全涉及公司生产经营活动中“人、机、料、法、环”的各个环节，只有针对以 上各个环节，按照PDCA循环，形成有机的系统，走全员健康、安全与持续改进的道路。严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、 法规、安全管理标准和技术规范， 履行向国 家主管部门和社会的承诺： 通过管理水平的提升， 提高员工的安全生产意识， 规范强企业的行 为，实现职业健康安全技术的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。第 9 页 / 共 58 页0.4 质量、环境、职业健康安全目标1. 顾客满意度达 90 分以上；2. 产品一次检测合格率按相关执行标准达 98%；3. 危险废弃物专业处置率 100%；4. 单位能耗年削减 0.5%（此处单位能耗为单位产值所消耗的电能能源量） ；5. 废水、废气、厂界噪音达标排放；6. 职业病发病率为 0；7. 杜绝重大安全事故和伤亡事故；8. 杜绝火灾事故。各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传； 管理目标指标要在部门展开进行展开、分解，制订相应的管理方案，确保总目标的实现； 在管理评审做出决策时，或管理体系运行发生变化时， 由总经理组织有关部门对管理方针、 目标/ 指标/ 方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。特此公布！xxx 公司总经理：2019.1.10.3.1 目的：本手册依据GB/T19001:2016质量管理体系 要求、GB/T24001:2016环境管理体系 要求及 使用指南、£045001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南标准编制，并结合本 公司实际，建立质量/环境/职业健康安全管理体系， 用以证实本公司具有稳定地提供满足顾客 要求和适用法律法规要求的产品和服务， 并通过持续改进和预防不合格的过程， 自我完善， 最 求卓越，从而达到顾客满意；通过完善公司的环境、职业健康安全管理制度，使之有效，从而 为环境保护和职业健康安全作出更大贡献。0.3.2 适用范围：本手册适用于本公司的 xxx 的销售及其相关管理活动。本手册也是第二方或第三方审核本公司质量 /环境/职业健康安全管理体系的依据之一； 本手册的解释权归公司总经理。0.3.3 删减说明：无删减。0.6 实施令xxx 公司的质量/ 环境/职业健康安全管 理手册（以下简称： 管理手册） ，编号为HB-QEHGM-O01经本公司审定后予以批准颁布，自 2019年1月1日起实施，原TYHB-QEM-001 管理手册和 TYHB-OHS1-001 职业健康安全管理手册同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。 通过质量 / 环境/职业健康安全管理体系的 有效运行， 促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品， 持续改进， 满足顾 客要求，依照管理方针和目标控制活动，确保本公司持续发展，控制、消除和减少环境职业健 康安全风险，改进环境职业健康安全绩效。根据本公司的实际情况，以GB/T19001质量管理体系为基础和主线，融合GB/T24001环境 管理体系和IS045001职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDCAS环的模式，阐述公司的 管理方针和目标，对公司的质量 /环境/职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。本手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件， 可提供给顾客、 相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量 /环境/职业健康安全管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件， 是公司开展质量管理 /环境/职业健康安 全管理及活动的要求和准则，公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。xxx 公司总经理：2019.1.10.7 任命书任命 为公司质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，依据GB/T19001质量管理体系 要求GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南、IS045001职业健康安全 管理体系 要求及使用指南的要求，全权负责建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；组织、指挥、监督、协调各部门体系管理活动，向总经理报告管理体系的运行情况； 代表公司就管理体系的有关事宜与外部各相关方进行联络； 负责组织管理体系内部审核， 并提 出改进的建议； 协助总经理召开管理评审。 管理者代表具有为组织完成管理体系工作的各项活 动所必需的职权。同时授权女士为副管理者代表，协助管理者代表的相关工作，并在管理者代表授权后代其行使相关职责。同时授权先生，担任环境及职业健康安全事务代表，协助管理者代表的相关工作，并在管理者代表授权后代其行使相关职责。经公司员工代表大会选举，同意同志担任公司员工代表。xxx 公司总经理：2019.1.1第 11 页/ 共 58页0.8手册的管理手册由综合办公室组织相关人员编制， 管理者代表审核，总经理批准，人力资源部负责修 订、发放、回收等管理。手册正本由文控室保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种 形式发放，发放时需登记。持有“非受控”版本手册者，则得不到相应的更改版本。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离 本公司时，必须将本手册交还。“受控”手册的范围为：本公司部门负责人以上人员，以及第三方认证机构等，“非受控” 手册主要是本公司的顾客和相关方等。本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准 等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。 新版本发放时，旧版本即行作 废，旧“受控”手册应立即回收处理。本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量/环境/职业健康 安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康安全目标。第12页/共58页0.9 引用标准、名词、术语、定义 0.9.1 管理体系标准GB/T19000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001 质量管理体系 要求GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南ISO45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南0.9.2 适用的法律法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国职业病防治法国家危险废物名录危险化学品安全管理条例 生产安全事故报告和调查处理条例 其他适用的国家、行业有关的质量、环境、职业健康安全法律法规等。0.9.3 适用的标准GB3838-2002地表水环境质量标准GB12348-2008工业企业厂界噪声标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB3095-2012环境空气质量标准GB8978-1996污水综合排放标准GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分 化学有害因素GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分 物理因素其它详见 法律法规、标准及其他要求清单0.9.4 术语、定义本手册采用 GB/T19000-2016质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2016质量管理 体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、IS045001: 2018职业健康 安全管理体系 要求及使用指南中使用的术语和定义。0.9.5 其他定义1) 公司： xxx 公司。2) 职能部门：指公司组织机构中的各职能部门。3) 员工：指与公司建立劳动关系、签订劳动合同的劳动者。4) 相关方：指关注公司质量、环境或受到其影响的个人或团体。通常包括有：上级主管 部门、用户、供应商、员工及家属、公司所在地附近的企业及居民、生产活动所涉及的其他单 位或个人等。5) 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动健康安全设施、消 防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。6) 四不放过：指事故原因不清楚不放过， 事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过； 没有采取防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。7) 三级安全教育：是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是指新入厂工人在分 配到车间或工作岗位之前， 由厂级安全部门进行初步的安全教育； 车间教育是指新工人从厂部 分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。8) 三级安全网：指公司、部门、班组安全员组成的安全生产管理网络。9) 重大危险：是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。10) 轻伤事故：因工受伤后歇工在 1 个工作日以上 1 05个工作日以内，但不够重伤的事故。11) 重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过 105 个工作日的失能事故。12) 死亡事故： 指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。 死亡事故是指一次事 故死亡 12 人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡 3 人及 3 人以上的事故。13) 非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而末发生人员伤亡的事故。14) 职业病 : 指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。15) 劳动保护用品：在生活及生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。16) 安全保护用品：在生产过程中为保证作业人员安全所使用的工具器材。17) 特种作业人员：专指叉车工、电工、焊接、机动车辆驾驶员等需经有关主管部门考试 合格并取得资格证后方可上岗独立操作的人员。18) 关键岗位操作工：在生产和服务过程中对产品质量及重要环境因素有关的岗位。19) 本手册 广东天元汇邦新材料股份有限公司质量环境职业健康安全管理手册。0.9.6 本手册还采用如下缩写：T xxxx 公司(简称：公司)Q-MS 质量管理体系E-MS 环境管理体系H-MS 职业健康安全管理体系QEH-MS质量/环境/职业健康安全管理体系QEH-GM(质量/环境/职业健康安全)管理手册管代 管理者代表4 组织环境4.1 理解组织及其所处的环境4.1.1 公司的战略和方向4.1.2 内部因素和外部因素1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理 体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。 这些内部因素和外部因素可以包括需要 考虑的正面和负面要素或条件。2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关 因素。3) 外部环境因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外 部文化、社会因素和经济因素等相关因素。4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。5) 公司每年定期对这些内部和外部环境因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司 战略，应对不断变化的市场。4.2 理解员工及相关方的需求和期望4.2.1 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产 生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序确定：a) 与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、股东、银行、外部供方、员 工及监管部门等；b) 按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望(即要求) ；c) 这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2 公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审， 以便及时调整公司战略，适应市场的需求。4.3 确定管理体系的范围4.3.1 公司质量 /环境/职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量 /环境/ 职业健康安 全管理体系的控制范围。4.3.2 在确定质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：a) 各种内部和外部因素，见 4.1 ；b) 相关方的要求及相关的合规义务，见 4.2 ；c) 其组织单元、职能和物理边界；d) 组织的产品、活动和服务；e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3 对本公司确定的质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系范围的要求，组织应予以实施。4.3.4 本公司质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持，并可为相关方获取。4.3.6 本公司建立的质量 /环境/ 职业健康安全管理体系符合标准的全部条款。 本组织建立的质 量/环境/ 职业健康安全管理体系如有不适用标准要求的哪些， 应予以说明，不能影响组织确保 产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则，不能声称符合体系标准。4.4 三合一管理体系及其过程4.4.1 规定了公司在建立并保持文件化的质量 /环境/职业健康安全管理体系时， 应遵循的要求 并明确：a) 识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 根据过去公司实际管理经验总结与产品结构特点， 为使体系的运行质量不断提高， 在下列关键 环节中必须得到进一步的控制、保持和持续改进：1) 文件控制过程2) 体系策划与审核管理过程3) 产品实现的策划与产品的设计开发、工艺开发过程4) 与顾客有关的评审、服务和顾客信息反馈管理控制过程5) 采购控制过程6) 生产制造过程(无外包过程)7) 产品的监视测量与不合格品控制过程8) 监视和测量设备控制过程9) 资源的提供与管理过程(人力资源、基础设施、工作环境)10) 数据分析与持续改进过程11) 三废排放与固废处理控制过程12) 职业病预防与危害因素治理过程4.4.2 公司按 GB/T19001:2016，GB/T24001:2016，ISO45001:2018 标准的要求， 建立文件化的 质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。4.4.3 为使质量 /环境/ 职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：1) 按质量/ 环境/职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定应与实际运作 保持一致；2) 随着质量 /环境/ 职业健康安全管理体系的变化，质量、环境和职业健康安全方针、目标的 变化，应定期评审，及时修订质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系文件， 确保其充分性、适宜性、 有效性。3) 质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系建立后， 应不断完善，持续改进，提高其有效性和效率。4.5 相关文件管理体系策划控制程序5 领导作用和员工参与5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则 最高管理者应证实其对质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：a) 对质量/ 环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定质量 / 环境/职业健康安全管理体系的管理方针和管理目标，并与组织环境和战略 方向相一致；c) 确保质量 /环境/ 职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 确保获得质量 / 环境/职业健康安全管理体系所需的资源；f) 就有效的质量、环境、职业健康安全管理和符合其体系要求的重要性进行沟通；g) 确保实现质量 / 环境/职业健康安全管理体系的预期结果；h) 促使、指导和支持员工努力提高质量 / 环境/职业健康安全管理体系的有效性；i) 推动改进；j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求，办公室编制适用的与产品和服 务有关的法律、法规清单；b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意，执行与顾客有关的过程控制要求。5.2 质量、环境和职业健康安全方针5.2.1 制订质量、环境和职业健康安全方针 公司质量、环境和职业健康安全方针见本手册 0.2 章节； 公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制订、批准、发布，公司质量、环境和职业健康 安全方针的制订应：a) 适应组织的宗旨和组织所处环境(包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响) ，并 支持其战略方向；b) 为制定质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；c) 包括满足适用要求的承诺；d) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e) 包括履行其合规义务的承诺；f) 包括持续改进质量 / 环境/ 职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效、环境和职业健康安 全管理绩效的承诺。5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针1) 质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传 画等形式，以便让员工及时知晓；2) 公司应将质量、 环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、 教育，确保每个员工熟悉、 理解并贯彻执行；3) 必要时，将质量、环境和职业健康安全方针和质量政策向相关方提供，告知相关方；4) 公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不 断变化的内部、外部条件和信息。5.3 组织的岗位、责任、职责和权限5.3.1 组织结构图，见 11.3 。5.3.2 管理职责(部门职能) ，见 11.4。5.4 员工的协商和参与5.4.1 公司鼓励和支持员工选出代表参与协商企业工资、 员工权益， 符合工资集体协商制度的 要求，满足全体员工参与最关心、最直接、最现实的根本利益问题的参与决策权。5.4.2 公司鼓励和支持员工参与各项流程、 规范、 改进措施的讨论和实施， 确保符合安全生产 的要求。5.4.3 相关文件沟通交流协商参与控制程序6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 识别风险和机遇策划质量 /环境/ 职业健康安全管理体系， 组织应考虑到内外部因素和相关方的要求。 内外部环 境要素信息的获取应考虑：1) 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3) 企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4) 资源的获得和优先供给、技术变更；5) 与质量/ 环境/职业健康安全管理体系有关的相关方要求。 确定需要应对的风险和机遇，以便：a) 确保质量 /环境/ 职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利影响c) 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；d) 实现持续改进。组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况， 特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急 情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息。6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内， 确定其活动、 产品和服务中能够控制和能够施加影响 的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时，应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，必须考虑：a) 变更、包括已纳入计划的或新的开发、以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应根据所建立的准则， 确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素 (重要环境因素) 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持确定其重要环境因素的准则、 环境因素及相关环境影响、 重要环境因素等文件化信息6.1.3 危险源辨识和风险机遇的评价对公司所有活动、 服务过程中的危险源进行辨识、 风险评价和控制措施的确定并文件化， 已使 在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风 险得到有效控制并及时更新：a) 人力资源部负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大 危险因素和不可接受风险，报管理者代表审批。b) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有产品、活动、服务的各个方面；c) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态，及异常、正常、紧急三种状态；d) 识别风险因素要考虑下列类型： 物体打击、 机械伤害、烫伤、高处坠落、物理爆炸、 触电、 火灾、化学爆炸、中毒、窒息、车辆伤害、其他。e) 评价危险源风险因素时，应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程 度、法律法规的符合性及资源消耗等；f) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化时以及法律和其他要求更新时，应及时对危险源 进行补充识别，评价并确定不可接受风险。人力资源部组织每年定期补充识别风险因素，评价不可接受风险，并及时更新。6.1.4 合规义务 / 法律法规及其他要求的确定 建立、实施和保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建 立获取这些要求的渠道。 确定适用的法律、 法规和其它要求如何运用到公司的活动、 产品和服 务以及相关的环境因素和危险因素。1) 组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务；2) 组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；第 19 页/ 共 58页