中心印刷品的管理规定.doc

中心印刷品的管理规定第一章 总则第一条 目的：为了统一印刷品的采购（印刷） 、保管、领用、统计核算等工作，规范印刷品的 使用，特制订本管理规定。第二条 适用范围：本医院所有印刷品第三条 定义：对内对外使用的各种批量印刷品，如检验报告单、B 超单、双面心电图申请单、处方纸、病假证明书、治疗单、内服药标签贴纸、内服药袋、中药袋、 （疫苗）须知、门诊病历、 血压卡、居民健康档案、信笺纸、信封等。第四条 后勤部门负责院内所有的印刷品的经费预算安排、申报工作以及集中订制、保管、发 放工作。第五条 院内各科室需要使用上述印刷品请提前一个月向后勤部门提出申请，便于统一安排采 购或印刷工作。第二章 计划、采购第六条 计划申报：印刷品需求计划由各科室负责人（科长）提前一个月向后勤科室申报，申 报印刷品名称、数量、规格等要件，必要时请提供样版以供参考。除遇国家法定节日暨长假（如 春节长假），要结合考虑印刷厂工作安排，增加印刷品需求计划，以免在使用时出现衔接间断。其 余正常时间应按计划申报印制，防止印刷品数量过多造成积压和浪费。第七条 印刷品采购流程：印刷品采购前应在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计 划的印制，过程中坚持“计划、适用、透明”的原则，应节约使用采购印刷资金，严格参考执行 年度经费预算。第八条 审批权限：印刷品印制一次性采购金额在 3 千元以上的，须报告经院长批准才能进行 印制，防止盲目印制采购，避免采购工作中的漏洞。第九条 新增、更换印刷厂家的时候，需经院领导批准同意后，才能增加或更换。同时，要求 印刷厂提供相关资质证件复印件，如营业执照、税务证、银行开户证、印刷资格许可证等作资料 留存备查。第三章 验收、登记、管理第十条 严格验收：采购人员应对照印刷厂的送货单，对每一种货物的品名、规格、数量、质 量等严格查验，在确认相符的基础上签名验收，保留一份单据，便于日后与印刷厂结算、开具发 票时核对金额是否一致。第十一条 印刷品入库：根据发票清单上的货品的名称、规格、数量、金额等逐项入库登记， 印刷品核算采用一次摊销法。当月入库当月出库一次摊销，在 次月 10日前 将核对正确的印刷品出 入库统计表（电子版及纸质版）交财务科，及时送交，及时核实，真实反映印刷品情况。第十二条 领用登记：设立专用登记领用簿，领取人领取印刷品必须做好领用日期、物品名 称、数量、签名的登记，方可领取印刷品。特殊情况下，也可直接领取印刷品的，但签领手续必 须当日补齐。另外，规定以旧换新的印刷品，必须出示用完的旧印刷品，才可领取新印刷品。第十三条 定期领用统计： 次月 10日前， 通过登记簿中领用记录，统计每月各科室领用的印 刷品消耗明细表（电子版）报送财务科一份，次年 10日前 ，将各科室全年领用的印刷品消耗明细表（电子版）报送财务科一份。务必确保领用消耗印刷品的准确性，经财务科核对后，用于对个 科室进行成本考核。第十四条 库存管理：须定期或不定期盘点，使保持合理的库存数量，避免囤积，以减少资 金占用和保证正常使用。同时，应做好安全防范工作，避免风险隐患。第四章 第四章 附则第十五条 本规定自 2015 年 1 月 1 日起实施，未尽事宜由后勤负责解释。