（7）生产过程控制程序.docx

编制人：评审人：批准人：发放日期：1 目的：为了严格按奶粉工艺生产，控制生产过程，特制定本程序。2 范围：本程序适用于奶粉干混、分装的加工过程。3 职责：生产部负责过程控制的归口管理 ,品质管理部负责生产过程监控。4 程序文件流程图程序描述涉及部门干混工序生产 准备1生产部生产主管根据物流的要货计划，结合原料的库存情况按生产作业计划制订及传递程序图(SHY3-03-14)制订×月份第×周生产作业计划(SHY4-03-01)和采购需求计划，采购需求计划经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部。 2 生产部根据生产计划、工艺标准（SHY3-03-15）及包装工艺卡组织生产。3 各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作：物流部采供部1、 供粉人员按干混生产拆袋、擦袋程序及规范（SHY3-03-01）进行作业，并填写上粉校核记录；干混岗位按干混生产-混粉程序及规范（SHY3-03-02）进行作业；再装粉岗位按干混生产-再装粉程序及规范（SHY3-03-03）进行作业；2、 上粉岗位按上粉人员工作流程（SHY3-03-04）作业。1、 包装岗位（包装机操作）按包装岗位作业程序及规范（要Y3-03-05）来作业； 2、 叠、封箱岗位按叠、封箱作业程序及规范（SHY3-03-06）来作业；包装工序3、 装箱岗位按装箱作业程序及规范（SHY3-03-07）来作业；4、 封箱岗位及码垛岗位按封箱及码垛作业程序及规范（SHY3-03-08）来作业；1、各生产岗位及岗位之间严格按奶粉包装作业检查事项（SHY3-03-10）进行岗位自检、下道工序检验上道工序；2、 原材料有问题而不能确认时；应及时贴上黄色问题待检签，如确认有问题；应及时贴上红色不合格签；对剩余的合格原材料应及时贴上绿色合格签。3、品质管理部根据生产计划及检验和测量控制程序(SHY（Q）2-18)负责对整个生产作业过程进行监控；质量及卫生的监控4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫生情况，填写车间卫生检查情况（SHY4-04-09）、车间巡检报告（SHY4-04-10）×班×日奶粉包装质量考核表（SHY4-04-11）；5、生产岗位人员应按消毒间消毒工作程序（SHY3-03-11）及各种容器、用品清理、消毒程序及规范（SHY3-03-12）来处理用品、个人卫生，以防二次污染：环境卫生应执行生产车间环境卫生标准（SHY3-04-22）；1生产部各现场主管人员应认真填写生产运行日记录（SHY4-03-09），并且在交接班时填写交接班记录（SHY4-03-05）；生产结束2生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据，并填写×月份×日生产统计报表（SHY4-03-06）和×月份×日材料消耗统计报表（SHY4-03-07）；3生产部统计人员应每月填写×月份生产统计报表（SHY4-03-08）和×月份材料消耗统计报表（SHY4-03-09）；其 它1生产部维修人员应确保生产设备的正常运行，严格按设备管理程序（SHY（Q）2-12）对设备进行有效控制。2生产部员工应按培训控制程序（SHY（Q+E）2-11）进行培训。生产部生产部各岗位品质管理部生产部生产部5参考文件：质量手册 检验和测量控制程序 SHY（Q）2-15 设备管理程序 SHY（Q）2-12 培训控制程序 SHY（Q+E）2-11 干混生产拆袋程序及规范 SHY3-03-01 干混生产混粉程序及规范 SHY3-03-02 干混生产再装粉程序及规范 SHY3-03-03 上粉人员工作程序及规范 SHY3-03-04 包装岗位作业程序及规范 SHY3-03-05 叠、封箱作业程序及规范 SHY3-03-06 装箱作业程序及规范 SHY3-03-07 封箱及码垛作业程序及规范 SHY3-03-08 奶粉包装作业自检事项 SHY3-03-10 消毒间消毒工作程序 SHY3-03-11 各种容器，用品清理，消毒程序及规范 SHY3-03-12 漏袋粉处理程序及规范 SHY3-03-13 生产部作业计划制定及传递程序图 SHY3-03-14 工艺标准 SHY3-04-23 生产车间环境卫生标准 SHY3-04-226引用表格：×月份第×周生产作业计划表 SHY4-03-01上粉校核记录 SHY4-03-02传递包材等辅助材料校核记录表 SHY4-03-03生产运行日记录 SHY4-03-04交接班记录 SHY4-03-05×月份×日生产统计报表 SHY4-03-06×月份×日材料消耗统计报表 SHY4-03-07×月份生产统计报表 SHY4-03-08×月份材料消耗统计报表 SHY4-03-09车间卫生检查情况 SHY4-04-09车间巡检报告 SHY4-04-10×班×日奶粉包装质量考核表 SHY4-04-11