厂商评估调查表.doc
廠商評估調查表填表日期：年 月 日公司名稱：銀行帳號：供應產品名稱：產品類別：稅號：地址：負責人：聯絡人：電話：偉真：接待狀況：年營業額：注冊資金額：重視度：品保部（評估事項）評分標準1.制造部技術成熟度（權重 8分）口 10口8口6口4 2 0a、SOP作業文件是否完善（工程部部分）b、在線檢測儀器是否齊全完好？校驗狀況？c、是否有不良品處理流程生 產2.現場從事人員品質觀念（權重8分） 10口8 6 4 2口0技寸匕匕 猶厶冃a、是否依據SOP作業（抽查12崗位）力 （b、是否依據SIP作業（抽查12崗位）40 )3.工廠布置及環境管理狀況（權重8分）口10口8 6口4口2口0描述工廠布置和車間內通風、噪音情況口 10口8口6 4口2口04.現場管理幹部技術（權重 8分）現場加工過程和作業標準的介紹 10口8 6口4口2口05.在線自檢記錄（附最近 1月內的記錄）合計:（權重8分）現1.現場零部件成品分類放置及標識狀況（權 10口8口6口4口2口0場重4分）與6 10口8口6口4口2口0S2.描術現場區域劃分與標識（權重4分）：管 理（10） 10口8口6口4 2口03.安全管理措施（權重 2分）：4.其它：合計:品 管 狀 況(50)1. 品管人員人、 主管人、進料人、制程人、成品檢驗人計量管理人、其它人（附近品保組織架構圖）（權重3分）2. 是否有進料管制手段 ？有無書面文件規定 ？有無SIP文件（附最近的1月內的進料檢驗記錄）（權重 5分）： 10 口8 口6 口4 口2 口03. 是否有過程的品質管制手段?有無書面文件規定 ?有無SIP文件（附最近的1月內的過程檢驗記錄）（權重5分）： 10 8 6 4 2 04. 是否有成品管制手段 ？有無書面文件規定 ？有無SIP文件（附最近的1月內的成品檢驗記錄）（權重 5分）： 10 口8 口6 口4 口2 口05. 是否有不良品處理記錄（包括進料、過程、成品）（權重4分）： 10 8 6 4 2 06. 檢驗設備及器具（附檢驗設備及校驗記錄清單一份）（權重4分）： 10 8 6 4 2 07. 物料管理流程與管制方法及記錄（權重4分）： 10 8 6 4 2 08. 質量管理體系 ISO9001 ISO14000 其它（權重 3分） 10 8 6 4 2 09. 產品認証有：同類產品認証有：（ 請附上証書）（權重3分） 10 8 6 4 2 010. 客戶抱怨處理負責部門抱怨處理流程及記錄（權重4分）： 10 8 6 4 2 0（附最近半年內的客戶抱怨處理記錄二份）11. 是否有定期依據數據統計方法來持續改善品質系統的分析（權重5分） 10 8 6 4 2 012.體系實施狀況調查附調查記錄和體系文件目錄（權重5分） 10 8 6 4 2 0合計：總合計：採購部成 品 與 配 合 度（100）1. 生產能力：8小時24小時（權重10分）1.1能否組成兩班制或三班制生產：兩班制（10分）三班制 （5分） 10 8 6 4 2 01.2兩班制或三班制生產時品保系統能否保証：能（10分）否（0分） 10 8 6 4 2 02. 交貨L/T與批量（附記錄）：（權重20分） 10 8 6 4 2 02.1能承受的最大產能：正常生產可完成（10分）、需加班生產完成（5分）、無法完成（0分）2.2前置期：5天內（10分）、10天內 （6分）、15天內（4分）、30天內（0分） 10 8 6 4 2 03. 配合度-售後服務（附其它客戶售後服務記錄一份）：（權重20分）3.1售後服務對異常處理： 4小時處理（10分）、8小時處理（5分）、24小時處理（0分） 10 8 6 4 2 03.2是否有售後服務及客訴處理系統：有（10分）、無（0分） 10 8 6 4 2 04. 交貨配合度及降低成本的配合度：（權重15分）4.1交貨配合度針對急單：能積極配合（ 10分）、不能積極配合（0分） 10 8 6 4 2 04.2對Cost Down處理態度：積極配合（10分）、不積極配合（0分） 10 8 6 4 2 05. 報價透明，是否標明料、工費（附產品報價表一份）：（權重10分）5.1報價進行成本明細分析：有（10分）、無（0分） 10 8 6 4 2 06.財務狀況調查情況:56.1財務狀況資金運轉正常（5分） 10 8 6 4 2 06.2對帳明確，開票及時正確（5分） 10 8 6 4 2 07.是否有持續降低成本的改善方案?（權重20分）合計：工程部（評估事項）1.工藝標準的設置的依據及流程（附記錄）：（權重20分,各5分）1.1工藝標準是否與圖面相符? 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 013關鍵工序標準與檢驗記錄? 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.4是否制定工藝流程圖? 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 02.產品的生產流程圖（SOP ）是否標準（附記錄）是否在線張貼：（權重20分，各5分）1.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 02.1制程作業是否與SOP內容相符 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 02.2版本是否為最新版本 10 8 6 4 2 02.3是否有稽核記錄 10 8 6 4 2 02.4是否有文件變更作業規範與變更記錄 10 8 6 4 2 0工 藝 生 產 設 備（100）3.是否有建立機器設備的維修制度？（附記錄或維修程序記錄）：3.1是否建立機器設備維修管理作業規範1_無有（權重20分，各5分） 10 8 6 4 2 03.2是否有日常保養記錄 10 8 6 4 2 03.3是否有定期保養記錄 10 8 6 4 2 03.4是否有設備一覽表 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 0（權重20分，各5分）是否建立模具管理制度？（附制度記錄、實施記錄）：1.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 04.1是否建立模具管理作業規範 101.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 04.2是否對模具保養，儲位，編號,等作管理4.3外制模具估價，評審,首檢，驗收記錄1.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 04.4首件樣件管理4. 夾治具管理狀況請描述並附記錄:5.1是否建立夾治具管理作業規5.2是否有夾治具校驗記錄5.3是否有夾治具一覽表5.4夾治具存放管理 10 8 6 4 2 0（權重20分，各5分） 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 010 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 01.2特殊工序標準與驗證記錄 10 8 6 4 2 0合計:成 績 統 計單位品保（50）採購（30）工程（20）總合計原始成績加權後的成績評審人總評優點缺點是否採用部門主管（復核）品保採購工程總經理 （核準）管理者代表（復核）注：10分：完全符全要求；8分：符合要求；6分：基本符合要求；4分：差；2分：非常差；0分：沒有說明：90-100分完全符合80-90分滿足要求70-80分符合要求，但需限期完善改善措施60-70分允許改善，需重新進行評估60份以下分不合格部門權重分：品保部：50分採購部：30分工程部：20分調查注意事項：1.採購部經辦人員須先提報經核準後的新廠商調查評監表，才能組織品保、工程部到廠商處調查和填報該表。未盡事宜請以附件形式附上F003/D
