信息网络安全检查方案.doc

克什克腾旗联社信息安全检查方案为提高信息网络安全防护水平，确保各项信息化业务 安全稳定运行，克旗联社决定于 3 月中旬至 4 月中旬组织 一次全旗科技信息安全专项检查工作。具体方案如下：一、检查对象各网点核心业务系统操作、设备管理及级网络运行情况。二、检查依据和检查内容（一）检查依据依据监管部门商业银行信息科技风险管理指引以 及自治区联社下发的内蒙古农村信用社信息科技风险管 理办法等有关文件。（二）检查内容1、核心业务系统操作，查看网点是否按规定时间进行 签到、签退，柜员是否按规定管理柜员卡和密码；授权业 务进入密码录入时，是否进行遮掩，营业网点工作日 志登记是否齐全。2、设备运行情况，检查终端各接口连接是否结实，打印机打印凭证是否完整清楚；点钞机能否识别假钞，对钞 票准确计数，各电子机程序运行是否正常，杀毒软件是否 安装，电子设备是否能做到定期清理和保养，一体化机柜 是否能起到应急需求。3、网络设备运行情况（包括：路由器、交换机、防火 墙等设备）。排查影响网络设备安全稳定运行的主要问 题，检查网络设备状态和使用情况，检查网络设备运行基 于的线路状况，检查网络设备的环境情况，彻底解决影响 信息网络运行的不利因素。三、其他事项检查工作结束后，由联社财务部对信息网络安全检查情况进行归档整理，建立检查档案。并撰写检查报告。