ISO14001环境管理体系审核清单8.docx

管理评审报告致：总经理、管理者代表、各部门负责人第次A评审目的：评价IS014001管理体系的持续有效性、适宜性和充分性，以提升管理水平， 确保搞活体系的持续改善。评审内容：附件1、内部环境管理体系的审核见附件12、法律法规及其它要求的的合规性评价见附件23、信息交流，包括投诉情况4、环境绩效5、环境目标指针的达成情况见附件36、纠正预防措施实施情况7、可能影响体系的变化8、环境管理方案实施见附件49、以往管理评审情况10、改进建议评审结果/应采取的措施：跟进人预计完成日期完成情况1本次内部审核经历了三天时间，共发现3 个不符合项。在一周内都基本纠正完成。 且得到验证。蔡总2008-1-282008-2-22全公司收集了法律法规和其它要求共条。 经过对适用条款的评价，都符合其要求， 说明本公司守法的企业。N/AN/AN/A3本公司建立信息交流程序，规X了企业的 信息传递渠道，在实际的运行过程中能保 持信息畅通。同时也没有收到任何的外来 投诉。N/AN/AN/A4本公司通过环境因素的识别，评价。确立 了重大的环境因素，同时也针对这些重大 环境因素制定了相应的管制办法，如：目 标指标，运行控制，应急准备和响应等方N/AN/AN/A法。同时也针对这些运行效果进行了定期 的检测，经过日常检测都符合其要求。5环境目标：1、用水已经已经超过了预计的目标，现 在以要求管理部对其进行纠正处理。 确保来年能够达到既定的目标。2、用电已经超出目标X围，总务已经采 取了纠正措施对其进行改善；3、危险废物已经转交XX市工业废物处 理站，并且在十月份已经展开了，相 关转移联单已经有收集保存；4、生活污水方面，已经修建了一个污水 治理工程，预计在十一月对污水处理 工程进行验收合格。现阶段已经投入 试运行阶段了。蔡总已完成N/A6本公司在环境方面没有任何投诉，内部审 核的结果也也已经完全处理完成。N/AN/AN/A7无任何变化影响环境体系运行蔡总N/AN/A8根据目标指标，我们建立相应的环境管理 方案，管理方案每一个动作我们都进行了 检查检查跟进。确保了方案的如期实现。蔡总已完成N/A9无以往的环境管理评审资料N/AN/AN/A10改进建议，针对垃圾分类需要在进一步培 训蔡总2008-1-282008-2-211其他：方针能够满足我们公司的特点，符 合企业的实际需要，能真正反映我们制造 业和我们环保的理念。蔡总/批准作成