各部门计划.doc

2018年各部门工作目标和计划立口工作计划业务部第一季度1完成业绩5500万2.VIP客户流失为03呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔第二季度1完成业绩6500万2.VIP客户流失为03呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔第三季度1完成业绩7500万2.VIP客户流失为03呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔第四季度1完成业绩10500万2.VIP客户流失为03呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔行政人事部第一季度1. 招聘1.1两个营销专员，一个英语，一个西班牙语；1.2两个有行业经验的外贸业务员1.3车间普工不含派遣工，维持在 200人左右1.4招聘有仓管经验的仓管1名1.5建立人才数据库，数据不少于 6000条1.6 SQE工程师1名，QE工程师1名1.7招聘6个IQC, 2个IPQC全检2个1.8设备工程师1个，技术员1个1.9网管1名2.0招聘成本会计1名2. 米购2.1为业务部配置接送客户的车辆；3. 制度与激励3.1调整2018年业务部提成制度3.2规划2018年员工福利3.3 2018年员工薪资和福利的调整4. 月底完成新厂房的选址5. 中小企业信息化补助6. 员工旅游（3月中下旬）和职员旅游（2月底）7. 培训7.1安排车间组长的管理外训第二季度1.招聘1.1搬迁后车间普工保持在300人左右1.2建立人才数据库，数据不少于 8000条1.3IQC1个，全检1个，其他离职及时补充2.4月开始装修，6月前完成厂房搬迁3周年庆旅游（4月底5月初）4员工体检5预订年会酒店6.建立职员沟通体制，和各部门职员各季度深入沟通一次第三季度1.招聘1.1车间普工储备至500人1.2建立人才数据库，数据不少于10000条1.3 IQC 5个，其他人员离职补充，保持品质在30人左右2策划一次全体员工的集体活动3申请展会补贴4年中总结与数据分析第四季度1招聘1.1车间普工保持在450人左右1.2建立人才数据库，数据不少于12000条1.3保持品检人员在25人左右。2. 组织员工的体检3. 策划职员的年终旅游4. 策划年会市场部第一季度1. 便宜的一次性烟的研发立项个2. Wax.花，烟膏产品的研发立项 个3. 中性包装盒的开发4. 试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行 预测5. 新品开发5款6. 美国市场完全运营7. 每次展会挖掘新客户20个以上第二季度1. 便宜的一次性烟的研发立项个2. Wax 花，烟膏产品的研发立项个3. 中性包装盒的开发4. 试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行 预测，验证预测的准确性5. 新品开发5款6. 美国市场建立消费者反馈机制7. 每次展会挖掘新客户20个以上第三季度1. 便宜的一次性烟的研发立项个2. Wax花，烟膏产品的研发立项 个3. 中性包装盒的开发4. 试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行 预测，验证预测的准确性5. 新品开发5款6. 每次展会挖掘新客户20个以上第四季度1. 便宜的一次性烟的研发立项个2. Wax 花，烟膏产品的研发立项个3中性包装盒的开发4. 试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行 预测，验证预测的准确性5. 新品开发5款6. 每次展会挖掘新客户20个以上生产部第一季度1. 完成产量5500万2. 建立普工员工激励机制3. 控制车间人均单位工时工资在 16元4.0安全生产事故5. 标准工时与实际工时差异率达 90%6. 生产计划按时完成率100%第二季度1. 完成产量6500万2. 控制车间人均单位工时工资在 15.5元3.0安全牛产事故4. 标准工时与实际工时差异率达 95%5. 生产计划按时完成率100%第三季度1. 完成产量7500万2. 控制车间人均单位工时工资在 16.5元3. 标准工时与实际工时差异率达 95%4. 生产计划按时完成率100%第四季度1. 完成产量10500万2. 控制车间人均单位工时工资在 16.5元3.0安全牛产事故4. 标准工时与实际工时差异率达 100%5. 生产计划按时完成率100%计划部第一季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到160%3. 生产计划按时完成率100%4. 呆滞物料每月处置一次第二季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到180%3. 生产计划按时完成率100%4.第三季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到180%3. 生产计划按时完成率100%第四季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到180%3. 生产计划按时完成率100%第一季度1. 每天入库10万套A3物料2. 解决陶瓷嘴的供应问题3. 完成本部门人员的职责分工和培养采购部4.导入6家合格的五金供应商，和完成备用供应商的储备5供应商送货一次合格率90%6. 研发物料供应及时率 92%,战略项目物料工艺及时率 100%7. 合格物资供应及时率100%第二季度1. 在品质的协助下，降低来料不良2. 供应商送货一次合格率92%3. 研发物料供应及时率 95%，战略项目物料工艺及时率 100%4. 合格物资供应及时率100%第三季度1. 供应商送货一次合格率94%2. 研发物料供应及时率90%3. 研发物料供应及时率 95%，战略项目物料工艺及时率 100%。4. 合格物资供应及时率100%第四季度1. 供应商送货一次合格率95%2. 研发物料供应及时率 95%，战略项目物料工艺及时率100%3. 合格物资供应及时率100%品质部第一季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资17元4. 错捡漏捡次数不超过5次第二季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资16.5元4. 错捡漏捡次数不超过5次第三季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资17.5元4. 错捡漏捡次数不超过4次第四季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资17.5元4. 错捡漏捡次数不超过3次品牌部第一季度1. 启动新公司的装修设计理念2. 制定2018年公司品牌传播策略和计划3. 公司吉祥物的定稿4. 企业文件VI应用95%5. 企业线上VI系统应用第二季度1. 协助行政完成新公司的装修设计2. 企业办公VI应用90%3. 企业文件VI应用100%4.企业线下VI系统应用第三季度1企业办公 VI应用100%2企业Ml理念识别系统优化第四季度1企业BI行为理念识别系统的优化研发中心第一季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）60%4. 项目延期平均时长小于 30%第二季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）65%4. 项目延期平均时长小于 30%第三季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）75%4. 项目延期平均时长小于 30%第四季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）80%4. 项目延期平均时长小于 30%财务部第一季度1. 完善国咼要求的财务资料；工商年检以及企业所得税汇 算清缴等工作2. 对东莞分厂和美国分公司的账务工作做好前期规划和 准备；3. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账4. 规范内帐和外账5. 成本控制一利润率上升1%第二季度1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账2. 及时提供财务数据3. 及时发现异常数据，第一时间反馈预警4. 成本控制利润率上升1%第三季度1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账2. 及时提供财务数据3. 及时发现异常数据，第一时间反馈预警4. 成本控制利润率上升1%第四季度1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账2. 及时提供财务数据3. 及时发现异常数据，第一时间反馈预警4. 成本控制一一利润率上升1%