电动三轮车项目运作方案及预算规划.docx

电动三轮车项目营运方案一、电动三轮车现状分析电动三轮车产品凭借其环保、节能、便捷、实用的优点，在各地区特别是乡镇、农村市 场迅猛增长，而像旅游观光车等特种车，也被应用于各个领域，并起着越来越重要的作用中国目前电动三轮车的年产销量已超过 600万辆，然而就发展区域来看主要还是集中在 江苏丰县板块、河南商丘板块，以及江苏常州板块这三大板块。 成都地区的发展同全国其他 地区相比仍然有很大的发展空间相对于电动两轮车来说，电动三轮车产业发展前景及空间更加广阔，起步晚，市场并未全面开发；产品仍处于较低水平，整体质量与功能还有待于提高；政策层面上，行业标准问题悬而未决；就企业而言，多为中小投资型，在资金、技术、渠道、营销等方面的积淀仍显 不够，也并未形成实力雄厚的领导品牌，品牌格局并未形成稳定局面。电动三轮车在国家尚无明确的政策导向的情况下，大大小小的工厂很多， 但是生产都缺乏标准规范。但作为任何一个产品， 这都不可能是长期的，最后终将走向规范化方向。我们公司作为一个后来者及自身实力，必须采用低点切入，占领市场，提高企业的影响力。但是如果我们总是跟着别人走，最后就难有出路。所以我们必须采用低点切入，规范发展的策略。二、成本分析根据前期摸索运作所掌握的数据来看，目前三轮车的成本大致如下表所示车型大折叠500W1.3M800W1.5M800W平均零部件价格15661866.91939.6装车加工费303030销售成本303030杂费101010出厂成本16361936.92009.6售价1700205021001950毛利64113.190.489.17其中杂费包括办公费用、电话通信费、以及零部件运杂费等， 该分析数据仅采用了典型车型，未全部统计计算三、人员配备职位前期计划 人数薪酬工作内容备注仓管1名1500负责原材料仓库管理以 及材料收发生产人员2名计件根据销量增减生产 人员，计件依据为 质检合格数量采购1名2000负责寻找零部件供应商， 洽谈落实零部件质量保 证方式，付款方式，以及 交货周期等前期由项目负责人 兼任质检1名1800负责原材料以及成品质 量把关以及质量保证体 系的建立与完善技术管理1名4000制定产品发展规划，前期 负责产品（包括原材料） 的技术状态确7E前期需要兼职缺人 岗位，负责三轮车 项目的整体运作兼职财务1名500薪酬待遇性质为补 贴销售不限计件负责产品销售以及市场 信息的调研与反馈以上人员配备为初期配备。可根据生产销售规模适时调整。根据规划，前期人员工资支出预计为7800元/月四、 投资分析（按月产销200辆计算，根据估算140辆持平）投入原材料采购（元/ 月）358167.00生产场地（元/ 月）5000.00员工工资（元/ 月）7800.00交通通信费（元/ 月）800水电费（元/月）500小计（元/月）370266产出（元/月）销售收入390000毛利（元/月）19734投资回收年限按期初投入40万计算，投资回收年限 2年说明：以上投入升-次性购入的投入，实际操作中可根据市场具体情况分34次，若按4次计算，最低投入为九万二十五百六十七兀五、发展规划测算年限2011 （三个月）201220132014产量（辆）438632056370502397月增长率/20%20%20%营业额（力兀）85.4781232.34310987.69597967.4毛利润（力兀）3.90856.353502.454479.87计划费用（万元）6.077327.279848.990687.98盈勺（力兀）-2.16929453.454391.87以上发展规划产销量按月增长20%计算，费用（包括人工等）按每月5%增长计算，实际情况可能会因为淡旺季等各种不确定因素而会有所变化。六、工作重点及发展方向1、稳定提高产品质量，建立健全质量保证体系；2、强化过程管理，不断提升产品的性价比（提高性能，降低成本） ；3、做好市场调研，不断开发新产品，寻求新的利润增长点；4、加强产品销售及产品的服务工作，不断拓展产品的销售渠道，扩大品牌的市场占有 率5、优化产品结构，与电动两轮车一样，电动三轮车也具有多种车种与车型。车种上来 说，大致可分为普通电动三轮车和特种车，其中特种车包括旅游观光车、助残车、 载客三轮车、电动垃圾车、沙滩车等，所以我们应当在稳定现有产品市场的情况下 不断寻求细分市场的发展机会。力争做到人无我有，人有我好的产品格局；对于销 量很小的产品进行差异化定价或者淘汰，采用OEM莫式，如下图所示，1.2M高栏车没有必要继续进行生产与销售，定价可适当调高。系列1电动三轮车89月销量情况统计另可根据市场需求及配套资源情况，每季度开发一到两款新产品。