2019年GBT24002016环境管理体系内部审核检查表.docx

2021年GBT24001-201御境治理体系内部审核检查表审核日期：2021.4.11涉及条款审核内容审核记录审核结果4.1理解组织及其所处环境1.是否对可能会对公司造环境治理造成影响的环境进行识别？4.2理解利益相关方的需求和期望1.与公司有关的相关方有哪些？2.是否对环境治理相关方以及他们的期望和需求进行了识别？4.3确定环境治理体系的范围1.是否确定了环境治理体系的范围？ 范围是否包括了公司所肩相应的部 门、职能、物理边界、公司的活动、 产品和效劳？2.环境治理体系的范围是否文件化？ 并可以为利益相关方获取相关方包括内部相关方和外部相关方？5.1领导作用与承诺1.公司是否建立了环境方针和环境目 标？方针制定是否考虑了公司环境和 战略方向？2.环境治理体系是否融入了公司重要 的业务过程包括供方、外包方、客 户相关的业务过程？3.公司的环境治理体系是否获得所需的资源？4.总经理是否指导并支持员工为环境 治理体系做奉献？5.2环境方针环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在公司内得到肩效沟通？第1页共6页5.3组织的岗位、责任和权限1.相关岗位是否规定了环境相关的职口和权限？2.是否向总经理报告环境治理体系的 表现,包括环境绩效？6.1应对风险和机遇的举措总那么6.1.1总那么1.是否对环境相关的风险和机遇进行识别和管控？6.1.2环境因素1.是否对公司内的环境因素进行识别？识别是否充分？2.是否依据确定的准那么对重要划、境因素进行确定和治理？6.1.3合规性义务1.是否确定并获得与其环境因素有关的合规义务？2.实施环境治理体系时是否考虑了这 些合规义务？查看记录.6.1.4举措的筹划1.重要环境因素、合规性义务以及是 被的环境风险是否采取了相应的治理 举措？2.是否对这些举措的有效性进行了评价？是否保存了相关形成义件信息？6.2环境目标及其实现的筹划1.是否制定了环境目标？环境目标是否与方针一致且可测量？2.是否确定了环境目标的评价方式?是否保存了相关现成文件信息？7支持7.1资源公司是否确定并提供了环境治理体系所需的资源？7.2水平1.现有人员的水平是否满足环境管理体系的要求？第2页共6页2.重要环境因素相关人员是否经过必 要的环境治理方面培训？是否对其能 力进行了评价？3.是否保存相关形成义件信息？7.3意识1.公司员工是否知道环境方针？随机抽查员工2.重要环境因素相关岗位的员工是否了解其实际或潜在影响？3.公司员工是否知道不符合环境治理体系要求的后果？7.4信息交流7.4.1总那么公司是含确定J环境治理体系相关的 沟通？包括沟通内容、方式、时机 等是否保存相关现成义件信息？7.4.2内部信息交流内部信息父流的主要内咨有哪些？7.4.3外部信息交流外部信息交流的主要内容有哪些？7.5文件化信息7.5.1总那么形成的文件有哪些？是否足够？查阅文件清单7.5.2创立和更新查看治理程序,看是否有义件名,作 者,版本号,生效日期,格式是否统 一,文件的审批流程是否明确？7.5.3文件化信息的限制1.环境治理体系文件是如何限制的？2.与环境治理体系有关的外来义件是 否收集,并确认是否是肩效版本.第3页共6页