2019年ISO14002015环境管理体系内部审核检查表GBT24002016环境体系内审检查表.docx

2021年ISO14001-2021环境治理体系内部审核检查表GBT24001-2021环境体系内审检查表审核目的验证公司内部环境治理体系运行是否符合标准及质量治理体系文件的要求,验证质量治理体系实施的有效性,为持续改良质量管 理体系提供依据.审核依据V ISO14001-2021环境治理体系 ,适用的法律法规其他审核范围公司内部产品实现过程、生产过程、设备安装和效劳所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程审核员审核日期2021年01月08日受审部门涉及ISO14001条款涉及的相应义件审核记录审核结果严重 不符合不符合稍微 不符合品质部5.2环境方针1.是否将环境方针向全员周知？6.1.2环境因素1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？2.对环境因素的评价和重要划、境因素的评价方法是否理解？6.1.3合规义务1.现场的废弃物是否认点收集,分类是否符合要求？第1页共1页2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSD外有 防泄露举措？6.2.1环境目标1.是否?青楚了解公司的环境目标,有没有分解为本 部门环境目标.6.2.2实现环境目标的筹划1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的 举措,以保证目标达成？7.2水平1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训？记录后龙？7.3意识1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？7.4信息交流1.组织与外部的信息交流如何实施？后无记录？2.内部门的信息如何得到启效传达？后无记录？8.1运行筹划和限制1.与本部门相关的环境治理文件是否有效,保持与 实长T?8.2应急准备和响应1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚？是否知道如何使用？2抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？9.1监视、测量、分析和改良1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？10.2不符合纠正1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正举措？效果如何？生产部5.2环境方针1.是否将环境方针向全员周知？6.1.2环境因素1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？2.对环境因素的评价和重要划、境因素的评价方法是否理解？6.1.3合规义务1.现场的废弃物是否认点收集,分类是否符合要求？2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSD外有 防泄露举措？6.2.1环境目标1.是否?青楚了解公司的环境目标,有没有分解为本 部门环境目标.6.2.2实现环境目标的筹划1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的 举措,以保证目标达成？7.2水平1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训？记录后龙？第3页共3页7.3意识1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？7.4信息交流1.组织与外部的信息交流如何实施？后无记录？2.内部门的信息如何得到启效传达？后无记录？8.1运行筹划和限制1.与本部门相关的环境治理文件是否有效,保持与 实长T?8.2应急准备和响应1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚？是否知道如何使用？2抽查员工对工作区域内的消防通道是否下青楚？抽 查员工出现火灾后如何处理？9.1监视、测量、分析和改良1本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？10.2不符合纠正1本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正举措？效果如何？技术部5.2环境方针1.是否将环境方针向全员周知？6.1.2环境因素1.是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？2.对环境因素的评价和重要划、境因素的评价方法是否理解？第4页共4页6.1.3合规义务1.现场的废弃物是否认点收集,分类是否符合要 求？2.现场临时存放在化学品,是否张贴有MSD外有 防泄露举措？6.2.1环境目标1.是否?青楚了解公司的环境目标,有没有分解为本 部门环境目标.6.2.2实现环境目标的筹划1.是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的 举措,以保证目标达成？7.2水平1.部门内员工是否都得到了环境相应的培训？记录后龙？7.3意识1.抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？7.4信息交流1.组织与外部的信息交流如何实施？后无记录？2.内部门的信息如何得到启效传达？后无记录？8.1运行筹划和限制1.与本部门相关的环境治理文件是否有效,保持与 实长T?8.2应急准备和响应1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚？是否知道如何使用？第5页共5页