ISO14002015环境管理体系内审检查表.docx

ISO14001-2021环境治理体系内审检查表审核日期：2021.05.19审核员：涉及条款审核内容审核记录符合性4.1理解组织及其所处“境1.是否对可能会对组织造环境治理造成影响的外部环境进行识别？符合口/、符合4.2理解利益相关方的E和期望.2.是否对环境治理相关方以及他们的期望和需求进行了识别？符合口/、符合4.3确定环境治理体系,勺范围1.是否确定了环境治理体系的范围？范 围是否包括了组织所有的单元、职能、 物理边界、组织的活动、产品和效劳？符合口/、符合4.3确定环境治理体系,勺范围2.环境治理体系的范围是否文件化？并 可以为利益相关方获取？相关方包括 内部相关方和外部相关方符合口/、符合5.1领导作用与承诺1.是否建立了环境方针和环境指标？方针制定是否考虑了组织环境和宗旨？符合口/、符合5.1领导作用与承诺2.环境治理体系是否融入了组织重要的 业务过程？包括供方、外包方、客户 相关的业务过程符合口/、符合5.2环境方针环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在组织内得到肩效沟通？符合口/、符合5.3组织的岗位、责任“权限1.相关岗位是否规定环境相关的责任 和权限.符合口/、符合5.3组织的岗位、责任口权限2.环境绩效是否后监测？如何向最高管理者报告？相关责任权限是否哟规定？符合口/、符合6.1.1应对风险和机遇的举措总那么1.是否对环境相关的风险和机遇进行识别和管控？口符合口/、符合6.1.2环境因素是否对组织内的环境因素进行识别？识别是否充分？口符合口/、符合6.1.2环境因素2.是否依据确定的准那么对重要环境因素进行确定和治理？口符合口/、符合6.1.3合规性义务是否确定并可状得与其环境因素有美的 合规性义务？口符合口/、符合6.1.4筹划实施1.重要环境因素、合规性义务以及是被 的环境风险是否采取了相应的治理措 施？是否对这些举措的肩效性进行了评 价？是否保存了相关形成义件信息？口符合口/、符合6.2环境目标1.是否制定r环境目标？环境目标是否 与方针一致且可测量？口符合口/、符合6.2环境目标2.是否确定了环境目标的评价方式？是否保存了相关现成义件信息？口符合口/、符合7.2水平1.重要划、境因素相关人员是否经过必要 的环境治理方面培训？是否对其水平进 行了评价？是否保存相关形成义件信 息？口符合口/、符合7.3意识重要环境因素相关岗位是否了解其潜在 影响？是否掌握其治理举措和应急预 案？口符合口/、符合7.4沟通组织是否确定了环境治理体系相关的沟 通？包括沟通内容、方式、时机等 是否保存相关现成义件信息？口符合口/、符合