ISO45002018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表采购部.docx

ISO45001-2021职业健康平安治理体系危险源识别与风险评价表采购部No.活动/过程/服务危险源识别风险评价D=L*E*C风险等级限制举措备注危险源可能导致后果LECD1工作场所环境工作场所夏天高息作业中暑667252二重大1、开启空调、风扇等设备,作业现场增强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品,风油精、霍香正气水等,3、增加对员工局温福利发放 如冷饮,注息勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间,适当减少其工作量；5、增强对员工防暑降温知识的培训,提升员工自身防暑意识.2工作场所存在职业危害因素职业病667252二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓 度及强度进行检测；假设检测结果不达标,那么采取相应技术或其它治理控 制举措,直到检测达标为止.2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检.3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品.3工作场所环境卫生状况脏乱差,物品堆积疾病36118五一般1、定期对工作场所区域环境进行7s检查；2、所有物品定位摆放,不得超出界限范围；3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁.4工作场所未定期实施平安巡查人员伤亡367126三一般1、每月由行政部定期组织公司各场所平安巡查,巡查工程详见?EHS运行巡查记录表?；2、组织平安相关知识培训,提升全员平安意识.5工作场所温湿度不达标健康损害3139五一般每天进行温湿度点检,温度或湿度超出规定上下限时,采取相应的降温或加湿/去湿等限制举措,使现场温湿度适宜.6:消防平安:各区域消防器材配备不齐全火灾31721四一般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装缺乏火灾/人员伤亡10.573.5五一般每年定期充装灭火粉剂,每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡30.51522.5四一般1、定期年检,每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材.9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡3113五一般重点区域如仓库、化学品仓张贴简洁精练醒目的平安警示标识10禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾36354四一般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头,并丢弃于指定位置.11未组织消防平安应急演练人员伤亡31721四一般每年定期组织全体员工进行消防应急演练,并进行具体分工,使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救12各区域消防通道堵塞,影响逃生人员伤亡16742四一般每月定期巡查,消防通道保持畅通,不许有任何物体阻挡13发生息外火火火灾/人员伤亡1640240一重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练,并进行具体权责分工,使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行平安相关知识培训,提升平安意识；3、重点区域张贴精炼醒目的平安警示标识,配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检,保证其处于有效状态.141内外部培训新入职人员未接受平安教育培训各类事故36354四一般1、所有新入职员工均需接受平安教育培训,了解公司各项规章制度及 平安限制点前方可上岗；2、健康平安培训内容包含：消防平安、用电平安、化学品平安、职业病预防、危险源识别等；3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行茴前培训, 告知工作重点及相关平安考前须知,合格前方可上岗.15场所照明晚间加班车间照度不够视力受损/摔倒36354四一般增加适宜照度的照明灯具以满足现场平安要求16力、公区照明灯掉落砸伤人物体打击36354四一般1、如有发现松动迹象,及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前,勿于有掉落风险的物体卜面站立或停留.17照明光线缺乏或过度,视力下降视力损伤0.5613五一般1、请第三方进行照度检测,保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时,立即更换亮度适宜的灯具,照度过亮的需采取 相应的遮光举措,如装遮光帘等.18采购作业购置劳保防护用品不符合健康安全要求健康损害36354四一般1、通过正规渠道购置符合标准规定,且具有健康平安防护要求的劳保 防护用品；2、根据劳保用品特性进行平安储存治理,及时更换,减少因治理原因 导致性能不良,保证其在有效期内.3、购置的劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构平安认 可标志、质量检验报告等；19原材料含有对人体有害的危害物质健康损害367126三一般1、供方样品确认合格后,在批量送货前,必须出具经由第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；2、对供方进行第二方审核及月度考评时,可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康平安相关的治理体系,并纳入考核范围；20相关方:供方生产制造过程中危险源限制不佳人身伤害36354四一般1、严格依照生产作业指导书及设备平安操作规程执行生产作业；2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及平安区域；4、对作业人员进行职业健康平安培训,提升全员平安意识.21供方生产制造过俄未履行我司 EHS协议要求人身伤害36354四一般1、与各供方签订 EHS协议,明确双方在 EHS治理体系中应尽的责任与义务,不定期检查供方 EHS协议履行情况；2、外来人员进入我司,必须要有公司内部业务接待人员陪同；3、外来人员进入施工现场,按要求穿戴好劳动防护用品;22供方运送原材料车辆在园区内车速快人员伤亡36354四一般23外来人员进入我司不遵守环安规章制度人身伤害33327四一般24外来人员私自动用电气设备或工具人身伤害36354四一般4、夕木牛牺世人四区内在心械世度仃,川 孜四 区坟直烟午世詈小怀TX 及规定的线路行驶,不能并行,不得高声鸣笛.25外来施工方不熟需作业风险及控制要求人身伤害36354四一般26外来车辆野蛮装卸货物人身伤害36354四一般1、货物在供方处时,供方需依物品特性于包装外箱上张贴相应警示图文标识,如易碎、小心轻放、禁止倒置等；2、外来人员在我司装卸货物时,应根据物品特性轻拿轻放,以免损坏物品或伤及自身；3、正确选择及佩戴劳保防护用品；27办公活动倭触漏电的电源开关、插座或电器触电16318五一般1、更换/检修电源开关、插座或电器2、湿手未触碰带电设施3、勿超负荷运行28电源插座负荷过大导致漏电触电16318五一般更换新的电源插座；防止超负荷接电.29电源线缆、开关插强老化或超电力负荷运载火灾/触电663108三一般1、提供多处电压足够及性能平安的电力插座来分解电气设备的用电负荷,防止超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查,对于大功率电气设备,用试电笔测试其电压是否在平安范围内,是否漏电,保证线路平安良好运行.3、更换新的符合平安及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护,并安装漏电保护装置.30配电线路老化导改漏电触电16318五一般更换老化线路.31隹接电脑的开关电源漏电或失火触电/烧伤0.56721四一般更换开关电源；湿手勿触碰电源插座；定期检查线路.32电脑屏幕过亮或长时间接触电脑视力损伤66136四一般工作一定时间后做下眼保健操；办公桌上摆放绿植.