环境管理体系内部审核.ppt
环境管理体系内部审核,内部审核的活动及要求 审核步骤,内审各步骤的内容,续前表,例: 某公司2003年度审核方案(年度计划),批准人:×××,例: 某公司03年度第1次全要素内审计划,批准人:×××,审核时间安排,不合格报告 部门:水处理厂车间 2009年10月16日 不符合事实描述: 水处理车间排水在线检测仪上显示COD值为65mg/L,而水质检测规程中规定COD50mg/L ,操作人员说进入水处理车间水质浓度就高于规定值,我已经向安环处报告了。 不符合类型:一般 严重 部门意见: 属实 签字:×× 改进要求: 纠正 采取纠正措施 审核员签字:××× 管理者代表签字:×××,原因分析: 经调查,合成车间排出的COD浓度比规定值高出了确 15%。原因是合成1塔上两个温度计测量数据不准,约有 ±5的误差,因生产任务紧温度计没有进行校准。 纠正/预防措施: 1. 质检科负责计量器具管理人员立即购买2个新温度计,经 校准后立即更换。 2. 温度计更换后,在合成车间排水口每隔1小时取水样检测 一次,确定原因分析是否正确。 3. 质检科应配置部分温度计和压力表备用,一旦发现监测仪 器不准确,车间主任立即通知质检科更换。 验证纠正措施的实施效果: 6月20日至6月30日现场检看,水处理车间排水口COD浓度在50mg/L以下,上述原因分析正确,措施实施有效。 验证人:季纲成,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:管理层 审核日期: 09 年 6 月 17,审核员签名:××× 页码:,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:管理层 审核日期: 09 年 6 月 17,审核员签名:××× 页码:,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:总经理 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:总经理 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办/环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办/环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办/技术部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办/技术部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:技术部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:技术部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:采购部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:采购部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:生产部/环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:生产部/环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:生产部/环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:质检科 审核日期: 09 年 6 月 17,校准/检定标识,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:环保部 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:综合办 审核日期: 09 年 6 月 17,例: 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门:领导层 审核日期: 09 年 6 月 17,