过程控制记录表格带编号的.doc

CFAP/TB04.02安全评价任务单_室根据公司工作计划安排，现将_（单位）评价任务安排至你室完成。现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。评价项目名称：项目评价类型：预评价验收评价现状评价设立评价其他联系人：电话：传真：地址：邮政编码：送审稿完成时间： 主管副总经理： 年 月 日CFAP/TB04.03现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录1.1被评价单位概况被评价单位名称住所地法定代表人所属行业项目联系人评价类别项目投资规模1.2现场考察记录序号项目简要描述1.周边环境及总图布置（草图）见附件1有无2.平面布置图（草图）见附件2有无3.主要产品、副产品、中间产品4.主要原材料5.主要设备、装置6.主要工艺技术方案（方块图）见附件3有无7.影像资料见附件4有无8.检查清单及记录见附件5有无9.存在的主要隐患问题10.现场考察人员（签字）2.安全评价过程控制记录2.1风险分析2.1.1被评价单位项目简要描述（1）周边环境及总图布置见附件1 有无（2）平面布置见1.2附件2有无（3）评价报酬是否有能力结算是否（4）主要危险、有害因素（5）重大危险源部位装置、设施有无（6）最大危险部位装置、设施（7）行业风险特性（8）预测项目风险程度见附件6有无2.1.2评价单位（9）业务资质许可是否符合是否（10）评价人员专业能力是否满足是否（11）技术支撑是否满足是否（12）在服务期限内能否完成是否（13）合同条款是否符合法规要求，且不损害本公司利益是否（14）评价报酬是否在可接受范围内是否（15）项目是否接受是否2.2实施评价2.2.1组建项目组（1）项目组长（2）项目组成员（3）技术专家（4）资料收集是否齐全见附件7是否（5）项目实施计划见附件8有无2.2.2现场考察见1.2现场考察记录2.2.3作业规程（相关导则）2.3报告审核2.3.1内部审核（1）校核见评价报告审核程序记录（2）专家或非项目组成员审核同上（3）技术负责人审核同上（4）过程控制负责人审核见过程控制负责人审核记录N附件1周边环境及总图布置（草图）N附件2平面布置图（草图）附件3主要工艺流程（方块图）附件4影像资料附件5评价检查清单及检查记录检查时间：检查人员：检查内容检查方式检查依据检查记录附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）严重程度可能性严重伤害伤害轻微伤害可能不可承受风险重大风险中度风险不可能重大风险中度风险可承受风险极不可能中度风险可承受风险可忽略风险附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）序号材料名称数量是否保密提供时间备注客户提供材料应齐全、真实有效，如有虚假材料责任客户自负。 项目评价组：附件8评价日程安排内容完成时间考察准备（人员组成、主要资料、检查清单、仪器工具）现场考察材料分析整理完成评价报告初稿内部审核（不含过程负责人审核）完成评价报告送审稿CFAP/TB04.04矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录1.1被评价单位概况被评价单位名称行政区划法定代表人所属行业项目联系人评价类别投资规模、年产量开采方式地下开采露天开采 型材开采 采砂、砖瓦1.2现场考察记录序号项目简要描述1.周边环境及总图布置（草图）见附件1 有无2.平面布置图（草图）见附件2 有无3.主要产品、副产品、中间产品4.主要原材料5.主要设备、装置矿山绞车空 压 机风机打孔设备水泵铲装设备6.主要工艺技术方案（方块图）见附件3 有无7.影像资料见附件4 有无8.检查清单及记录见附件5 有无9.存在的主要隐患问题10.现场考察人员（签字）2.安全评价过程控制记录2.1风险分析2.1.1被评价单位项目简要描述（1）周边环境及总图布置见附件1 有无（2）平面布置见1.2附件2 有无（3）评价报酬是否有能力结算是否（4）主要危险、有害因素（5）重大危险源部位装置、设施是否（6）最大危险部位装置、设施（7）行业风险特性（8）预测项目风险程度见附件6 有无2.1.2评价单位（9）业务资质许可是否符合是否（10）评价人员专业能力是否满足是否（11）技术支撑是否满足是否（12）在服务期限内能否完成是否（13）合同条款是否符合法规要求，且不损害本公司利益是否（14）评价报酬是否在可接受范围内是否（15）项目是否接受是否2.2实施评价2.2.1组建项目组（1）项目组长（2）项目组成员（3）技术专家（4）资料收集是否齐全见附件7 是否（5）项目实施计划见附件8 有无2.2.2现场考察见1.2现场考察记录2.2.3作业规程（相关导则）2.3报告审核2.3.1内部审核（1）校核见评价报告审核程序记录（2）专家或非项目组成员审核同上（3）技术负责人审核同上（4）过程控制负责人审核见过程控制负责人审核记录N附件1周边环境及总图布置（草图）附件2主要工艺流程（方块图）地采：爆破-提升运输-外部运输 露采：采石场：爆破（机械挖掘）-铲装-运输 型 材：打孔-切割（爆破）-吊装整形运输 采 砂：铲装-运输 砖 瓦：取土-制坯-煅烧-出窑附件3影像资料附件4评价检查清单及检查记录检查时间：检查人员：检查内容检查方式检查依据检查记录附件5项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）严重程度可能性严重伤害伤害轻微伤害可能不可承受风险重大风险中度风险不可能重大风险中度风险可承受风险极不可能中度风险可承受风险可忽略风险附件6资料清单附件7评价日程安排内容完成时间考察准备（人员组成、主要资料、检查清单、仪器工具）现场考察材料分析整理完成评价报告初稿内部审核（不含过程负责人审核）完成评价报告送审稿CFAP/TB04.05评价报告审核程序记录审核流程审核内容审核结果校核文字表达能力是否准确是否专业术语是否正确是否语言是否流畅是否结构是否规范是否评价依据是否适用有效是否其他需要改进（填在背面栏内）有无审核结果合格不合格 审核人：时间：聘请专家或非项目组成员评价依据是否充分、有效是否危险有害因素识别是否全面是否评价单元划分是否合理是否评价方法是否适当是否对策措施是否可行是否结论是否正确是否格式是否符合要求是否其他需要改进（填在背面栏内）有无审核结果合格不合格 审核人：时间：技术负责人现场收集的资料是否齐全是否影像资料是否符合实际是否报告有无重大遗漏有无内部发现的问题是否修改是否结论是否正确是否格式是否符合要求是否其他需要改进（填在背面栏内）有无审核结果合格不合格 审核人：时间：审核意见综合审核人内 容校核 校核人：专家或非项目组成员 审核人：技术负责人 技术负责人（或委托人）：过程控制负责人审核记录审核内容审核结果是否进行了风险分析记录是否是否编制了项目实施计划是否是否进行了报告审核是否技术负责人是否进行了报告审核是否评价任务是否下达通知书是否现场考察记录是否符合要求是否外审意见是否进行了修改、确认是否其他需要改进（填在下面栏内）有无审核结论合格不合格 审核人：时间：审核意见综合 过程控制负责人：