五金制品有限公司 程序文件进料检验与测试管理规定.doc

深圳市生海塑胶五金制品有限公司程序文件编 号版 次G进料检验测试管理规定页 数共 4页 第 1 页生效日期制 修 订 记 录制修日期版次页码制 修 订 内 容B页 次123456789101112131415内容版本附件版本批 准审 核修 订 制 订深圳市生海塑胶五金制品有限公司程序文件编 号JQP04-006版 次E进料检验测试管理规定页 数共 4页 第 4 页生效日期一、 目的：本程序规定了进料检验和管制的内容方法，确保不合格材料未被投入使用。二、 适用范围：适用于本公司的塑粒、包材、电子元器件、塑胶件的检验。三、 定义：3.1主要缺点：造成原设定的功能失效或降低效能的缺点；3.3次要缺点：不影响功能的缺点；3.4 MRB材料需求决议会议：因材料异常时造成材料短缺，得由相关部门会议决议处理方式。四、 职责：4.1品检部：负责来料的外观、尺寸、包装等管理，并按塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书、“合格供应商名单”等资料进行检验，正确做出合格与否的结论，并作有关原始记录和检验状态标识；4.2采购：负责原料采购、退货事宜的处理;4.3资材: 由仓管收料时点收并核对料号及数量是否正确,通知进料检验人员检验。 五、流程图：流程图 责任单位相关作业文件塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书品检部检验策划检验通知仓库塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书“合格供应商名单”抽样计划表IQC检验准备执行检验IQCN不合格品控制程序IQC采购允收否不良品处理Y产品标识与可追溯性规定IQCN标 示IQC记 录记 录退 货资材入 库六、内容及要求：6.1检验策划：6.1.1 品检部编写塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书(BLU资材由KJP本社提供)，对每项重要检验项目的方式和方法作出规定，其内容必须包括检验项目、检测工具、检验方法/标准、抽样标准等，备注栏要求各供应商提供品质保证书或自检报告要求和验证方法等。6.2进料通知：6.2.1.仓管接收供方物料时确认其品名、品番、数量是否与“送货单”一致，IQC接到仓管开立的“收料单”后确认其品名/品番、待验料品是否置于待验区，如有不符合，IQC可拒绝接收；6.2.2不可因为急需用料而影响检验的品质；6.3检验准备：6.3.1依“收料单”的品名，调出该物料之客户图、塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书,准备必要的设备；6.3.2查阅“ 月 厂商履历卡”，以了解过去的交货品质情况;6.3.3查阅“合格供应商总览表”确认供应商是否为合格供应商。6.4执行检验：6.4.1查核不是合格供应商则应停止检验,呈报主管处理;6.4.2针对塑粒只需检验外观、颜色、包装、核对材质证明书（环保物料原则上要求各厂商随货附有害物质检测报告或MSDS，确认测试报告上所表述的测试项目和有害物质含量指标是否符合本公司的要求，若没有提供有害物质检测报告由厂内安排检测，有害物质检测报告有效期为1年，检验报告快到期由采购提前一个月通知供应商重新提供），若属原料不良及时反馈厂商改善。6.4.3针对包装料核对供应商之“检查成绩表”，依包材检验基准书、正确使用仪器进行检验,并要求供应商每年提供包装材料、油墨等有害物质检测报告（有效期为1年，检验报告快到期由采购提前一个月通知供应商重新提供）。6.4.4检验完后IQC将检验结果记录于“检查成绩表”或“收入检查 S H E E T”中。6.4.5针对电子部原/副资材检验:6.4.5.1韩国本社来料已检验合格并提供有害物质检测报告、尺寸检验报告，IQC则检验外观、包装，韩国本社未提供尺寸检验报告依电子元器件检验基准书进行检验，检验后取样至电子部组装确认形合状况。6.4.5.2若为大陆采购物料由供应商品粮提供有害物质检测报告、来料检验报告，IQC依塑料、包材、电子元器件检验基准书执行检验。6.4.6所有来料每批取样由品质部专人内部测试有害物质含量,测试有害物质含量超标再次取样委托有权威检测结构确认.6.5检验判定：6.5.1检验结果之主要、次要缺点均未达拒收数，则此批为允收，否则为拒收批；6.5.2未经送样承认材料视为拒收； 6.5.3对于检验不允收之材料，品管需组装验证，品检部主管酌其检验之品质记录，并考虑实际需要而决定是否允收、判退处理；6.5.4对于公司暂无法实施检测之进料批，由供货商负责提供相关检测报告，IQC按照塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书之要求与检测报告比对，决定是否允收。6.6标示:依判定结果依产品标识与可追溯性规定执行标示。6.6.1仓管人员应将允收批置于良品区，拒收批置于不良品区标示。6.6.2有害物质超标部品于外箱/袋加贴“有害物质超标”标签，并放置于有害物质超标区域以防止不合格品流入生产。 6.7进料品质异常处理6.7.1对于检验判定拒收之料品，IQC填写“检查成绩表” 或“收入检查 S H E E T”由部门经理核准后知会采购；6.7.2不合格供货商缴交的材料视为拒收；6.7.3进料检验之料品判退后，检验者须填写“供应商品质异常检讨表”:6.7.3.1由采购联络供货商,要求大陆供货商3天内回复,大陆外供货商一周内回复。6.7.3.2公司内部或委托有权威检测结构检测有害物质超标时IQC填写“供应商品质异常检讨表”给采购联络供货商,要求供货商2天内回复,并将来料部品全部退回供应商,2天内由品检部报告客户IQC或采购,要求客户将交货部品隔离并退回退回或报废处理。6.7.3.3IQC依厂商回复矫正预防措施查核,连续3批改善OK后方可结案。6.7.4品管据每批进料状况作统计报表,作原因分析及改善对策加以事先预防与改善。 6.8 报表统计:6.8.1允收批：填写“检查成绩表”或“ 收入检查 S H E E T”判定为允收；6.8.2退货批：填写“检查成绩表” 或“ 收入检查 S H E E T”判定为退货；6.8.3返工批：填写“检查成绩表” 或“ 收入检查 S H E E T”将再检良品与再检不良品记录，重检之良品IQC重新检验，重检结果记录在“ 月 厂商履历卡”或“ 原资材输入检查履历”上；6.8.4 进料检验结果一律登录于“ 月 厂商履历卡” 或“ 原资材输入检查履历”。七、相关文件：7.1产品标识与可追溯性规定(JQP04-005)_(引用)。7.2不合格品控制程序(JQP04-009)_(引用)。7.3塑料、包材、电子元器件、塑胶件检验基准书_(引用)。八、相关表单、保存单位、期限:8.1原资材输入检查履历(附件一)：由品管保存三年。8.2检查成绩表(附件二)：由品管保存三年。8.3供货商品质异常检讨表(附件三)：由品管保存三年。8.4合格供应商名单（JQP02-002附件三）。8.2收入检查SHEET(附件四)：由品管保存三年。