PPAP书面报告标准格式.xls

安安徽徽星星瑞瑞齿齿轮轮传传动动供供应应商商OTS提提交交清清单单 供应商名称： 零件号/版本号：OTS提交等级:所有以下内容 零件名称:OTS提交日期： 项目名称: 序号OTS文件描述提交/不适用页数 0 样品(按顺序编号）不适用 1OTS 保证书提交 2图纸提交1 3样件流程图提交 4设计失效模式和效果分析(供应商是设计责任者)提交 5过程失效模式分析提交 6样件控制计划提交 7特殊特性特性清单提交 8全尺寸报告提交 9材料检验报告提交 10试验大纲提交 11零部件性能测试报告提交 12材料代用单(若有）不适用 13分供方清单提交 14二级供应商调查表提交 15专用工装/模具/设备清单提交 16专用检测试验设备清单提交 注: 1 以上16项作为星瑞公司的一般要求. 2 若有特殊要求，应向星瑞公司明确提出. 3 所有提交的试验报告应由有资质的试验室提供. 供供应应商商确确认认签签字字: 日日期期： 星星瑞瑞公公司司签签收收： 备注 图上每个尺寸 编号 每个零件编号 安安徽徽星星瑞瑞齿齿轮轮传传动动供供应应商商OTS提提交交清清单单 所有以下内容 供供应应商商确确认认签签字字: 日日期期： 星星瑞瑞公公司司签签收收： 安安徽徽星星瑞瑞齿齿轮轮传传动动有有限限公公司司 供供 应应 商商 工工 装装 样样 品品(OTS) 保保 证证 书书 零 件 名 称 零 件 号 后 缀 图 纸 号 图 纸 更 改 级 别 图 纸 日 期 客 户 名 称/ 部 门 星瑞公司主 管 工 程 师 采 购 员 制 造 供 应 商 信 息 供 应 商 名 称 编 号 地 址 交 货 理 由 初 次 交 货 差 错 纠 正 仅 颜 色 更 改 工 程 更 改 追 加 数 量( 生 产尺 寸 已 认 可 ) 交 货 要 求 ( 由 收 货 部 门 确 定 ) 零 件 直 接 运 至 收 货 地 点 A 级 别 零 件 直 接 运 至 指 定 收 货 地 点。 保 证 书 直 接 送 至 收 货 部 门 指 定 地 点。 B 级 别 零 件 直 接 运 至 指 定 收 货 地 点。 完 整 文 件 直 接 送 至 收 货 部 门 指 定 地 点。 由 收 货 部 门 在 货 物 运 送 到 收 货 地 点 前 评 估 C 级 别 仅 附 保 证 书 D 级 别 提 交 零 件， 完 整 文 件 及 检 测 工 具( 如 有 要 求 ) 交 货 状 态 1. 零 件 是 否 用 生 产 用 模 具 制 造? 是 否 本 次 2.零 件 是 否 用 生 产 用 工 装 夹 具 制 造? 是 否 装 运 3.零 件 是 否 用 生 产 用 机 床 设 备 制 造? 是 否 编 号 4.零 件 是 否 按 照 生 产 工 艺 制 造? 是 否 5. 零 件 是 否 按 模 拟 生 产 工 艺 制 造? 是 否 6. 零 件 是 否 按 照 生 产 节 拍 制 造? 是 否 7. 是 否 附 有 图 纸? 是 否 8. 是 否 附 有 检 测 结 果? 是 否 9. 是 否 用 指 定 材 料 制 造? 是 否 10. 零 件 是 否 满 足 尺 寸 要 求? 是 否 11. 零 件 是 否 满 足 功 能 要 求? 是 否 12. 试 验 是 否 按 主 管 工 程 师 的 附 加 要 求 操 作? 是 否 13. 零 件 关 键 特 性(KPC) 是 否 已 经 注 明? 是 否 14. 是 否 运 用 了 检 测 工 艺 来 检 测 零 件? 三 坐 标 检 具 通 用 量 具 15. 检 验 工 艺 是 否 由 收 货 部 门 指 定? 是 否 16. 检 具 是 否 一 并 装 运? 是 否 对 否 定 回 答 的 解 释 或 补 充 说 明: 姓 名( 正 楷 ) 职 务 电 话 号 码 供 应 商 签 字 日 期 工艺流程图 零件号 ：编制： 零件名：审核： 日期/版本Date/Ver.:版本：页数第 页 P/ 共 页 Total: 页 工位 序号 操作 工位操作描述序号 关键产品特性 序号关键控制特性 制造/装 配 移动储存检验 潜潜在在失失效效模模式式及及影影响响分分析析（设设计计 FMEAFMEA） 编号: 部件: 设计责任： 编制: 车型年: 关键日期：创建日期： 核心小组: 最近修订日期： 项目功能/要求潜在失效模式潜在失效后果 S E V CLASS 失效的潜在原因/机理 OCCUR 现行的设计控制与防范现行设计控制与探测 DETECT R P N 建议措施责任及目标完成日期措施的效果 ItemFunction/Potential Potential PotentialCurrentCurrentRecommendedResponsibilityAction Results #Require-Failure Effect(s) ofCause(s)/DesignDesign Actions& TargetActionsSODR. mentsMode FailureMechanism(s)ControlsControlsComplettionTakeneceP. of FailurePreventionDetectionDate采取之措施vctN. 潜潜在在失失效效模模式式及及后后果果分分析析 （过过程程FMEA） 编号: 类型/部件: 过程责任： 编制: 车型年: 关键日期： 核心小组: 创建日期： 最近修订日期： 项目过程功能/要求潜在失效模式潜在失效后果 S E V CLASS 失效的潜在原因/机理 OCCUR 现行的过程控制与防范 现行过程控制与探测 DETECT R P N 建议措施责任及目标完成日期措施的效果 ItemProcess Function/Potential Potential PotentialCurrentCurrentRecommendedResponsibilityAction Results #RequirementsFailure Effect(s) ofCause(s)/ProcessProcess Actions& TargetActionsSODR. Mode FailureMechanism(s)ControlsControlsComplettionTakeneceP. of FailurePreventionDetectionDate采取之措施vctN. 控控 制制 计计 划划 主 要 联 系 人/ 电 话日 期 ( 第 一 版 )日 期 ( 更 新 版 ) DV Build DV试制Pre-launch 试生产Production 生产 Control Plan Number 控 制 计 划 编 号 DV Build DV试制Pre-launch 试生产Production 生产 零件号/最新更改水平核 心 小 组客户工程部门批准/日期(如需要) 零件名/描述供应商/工厂批准/日期客户质量部门批准/日期(如需要) 供应商/工厂供应商代号其他批准/日期(如需要)其他批准/日期(如需要) 第 页 共 页 工序 编 号 过 程 名 称/ 操 作 描 述 制 造 用 机 器、 设 备、 夹 具、 工 具 特 性 特 殊 特 性 分 类 方法 反 应 计 划 产 品/过 程 规 范 / 公 差 评 价 与 测 量 技 术 抽 样 责任部门 编 号 产 品 工 序 容 量 频次 控 制 方 法 特特 殊殊 特特 性性 清清 单单 编号： 序号 产 品 名 称 零 件 号 关键产品特性关键控制特性 描述符号描述符号 横向协调小组 姓名部门修订日期 顾客批准(若需要)： 零零件件材材料料检检验验报报告告 零件号：供货商： 零件名称：供货商编号： 图纸更改日期：地址: 检测机构名称： 提交原因：新零件：其他： 缺陷纠正： 序号项目额定值实测值 备注 注 : 不符合图纸的值请圈出 检验: m 审核： 检验日期： PROTOTYPEPPAPOTS 零零件件尺尺寸寸检检验验报报告告 PART DIMENSION INSPECTION REPORT 零件号 :供货商: 零件名称:供货商编号: 图纸更改日期:地址: 检验机构名称: 提交原因:新零件： 其他 缺陷纠正： 序号尺寸要求是否KPC 供应商测量结果 合格不合格 序列号序列号序列号序列号序列号 S-1/ 5 S-2 / 5 S- 3 / 5 S- 4 / 5 S- 5 / 5 备注 检验: 审核: 检验日期： PROTOTYPEPPAPOTS 文档 安安徽徽星星瑞瑞齿齿轮轮传传动动有有限限公公司司 原原 材材 料料 等等 效效 替替 代代 申申 请请 单单 APPLICATION FORM OF MATERIAL SUBSTITUTION 零件号零件名称图纸号(版本) Part NO. Part DescriptionDrawing No.(REV.) 供货厂商材料牌号材料规格相关标准 SupplierMaterial TrademarkMaterial SpecificationRelation Standard 图纸和标准要求 Requirements in Drawing and Standard 拟代用或拟采用Substitution Substitute MaterialSubstitution 化学成分化学成分 Chemical Composition Chemical Composition 原设计材料 Original Material 拟代用材料 Substitute Material 机械性能机械性能 Mechanical PropertiesMechanical Properties 原设计材料 Original Material 拟代用材料 Substitute Material 工艺性能原设计材料 Technological Original Material characteristics拟代用材料 Substitute Material 申请人星瑞 TC 临时批准最终批准 Applicator星瑞 TC temporary authorizationFinal Approval : 日期 审核人:审核人: Date Authorized by:Approved by: 申请单位(盖章)日期日期 Supplier(Signed) Date:Date: 备注：1.此申请由供应商提出。星瑞公司技术中心签收批准。 2. 正式批准需在PV 测试后,并获得客户批准后由星瑞技术中心签署. 分分 供供 应应 商商 清清 单单 公司名称 部、组（整）件名称部、组（整）件代号 系统 分级 零件名称零件图号供应商 原材料/毛坯 单车 用量 表面处理 备注 名称/牌号适用标准色别 主要成型 工艺 皮纹代号 材料/毛坯 厂家 或热处理 编 制采 购 主 管 审 核总 经 理 厂 长 审 核 备注：“原材料/毛坯”一栏中“色别、成型工艺、皮纹代号”可以根据情况选填 分级:指产品的明细级别,尽量细化,直到原材料 分分 供供 应应 商商 清清 单单 SubcontractorSubcontractor ListList 公司名称 部、组（整）件名称部、组（整）件代号 左右转向节带盘式制动器总成 系统分 级 零件名称零件图号供应商 原材料/毛坯 单车用量 表面处理 备注 名称/牌号适用标准色别 主要成 型工艺 皮纹 代号 材料/毛坯 厂家 或热处理 一级 左右前盘式制动器总 成 1/1 二级制动盘 廊坊美联制动装置 有限公司 HT250 GB9439廊坊美联1高温环氧漆 左右制动钳总成 卢卡斯伟利达廊重 制动器有限公司 1/1金色电泳漆 三级钳体天津勤美达QT450-10 GB/T1348 天津勤美 达 2 活塞江苏可达45钢 GB/T6992/2 内/外侧制动块总成湖南嘉达 无石棉半金属 模压物 GB5763湖南嘉达2 矩形密封圈进口EPDM HG2865 二级转向节自制QT450-10 GB/T1348 天津勤美 达 1/1 编 制 Prepared by 采 购 主 管 审 核 Purchasing Managert Audit 总 经 理 厂 长 审 核 General Manager/Plant Director Approval 备注：“原材料/毛坯”一栏中“色别、成型工艺、皮纹代号”可以根据情况选填 分级:指产品的明细级别,尽量细化,直到原材料 供供方方调调查查表表 日日期期： 年年 月月 日日 填表人： 企业名称成立时间 详细地址邮政编码 企业性质网址 上级主管部门休息日 联职务姓名电话传真手机 E-mail 法人代表 系 总经理/厂长 技术负责人 人 销售负责人 业务联系人 人人员员概概况况 人员总数管理人员生产工人 技术人员高级技术人员中级技术人员 质量人员其他人员 工工厂厂现现状状 工厂占地面积工厂建筑面积工厂生产面积 生产班次现有生产能力实际生产能力 设设计计能能力力 使用软件及程度 设计能力 国际(内)地位 财财务务情情况况 开户行名称开户行帐号 固定资产原值固定资产净值投资比例 2003年产值2004年产值2005年产值(预计) 品品质质保保证证 质量体系认证时间有效期认证机构管理体系认证时间有效期认证机构 ISO9001 ISO/TS1694 9 QS9000ISO14000 VDA6.1OHSMS 产产品品品品种种 产品品种生产能力/年实际产量 上年销售额 市场分额及产 品优势 物物流流状状况况 运输方式运输距离运输时间库存能力 铁路£ 公路£ 水路£ 其他 KM 其其他他 说说明明：附：组织机构图；附：通过第三方认证的体系认证证书复印件；附：主要客户见产品配套统计表、 生产设备见生产设备统计表、检测试验设备见检测试验设备统计表 产产品品配配套套统统计计表表 序序号号公公司司名名称称车车型型产产品品 上上年年度度配配 套套量量 分分额额 配配套套 日日期期 目目前前生生 产产能能力力 主主要要生生产产设设备备统统计计表表 序号设备名称规格型号数量(台)生产厂家 投入使 用日期 设备 状况 备注 主主要要检检测测、试试验验设设备备统统计计表表 序号设备名称规格型号数量(台)生产厂家 投入使用 日期 设备 状况 备注 专专用用设设备备工工装装模模具具一一览览表表 报告编号： 供应商名称供应商代码 零件名称零件号 序号 专用设备/工装/模 具名称 专用设备/工装 /模具编号 主要技术参 数 工装（模具）用途现有/新增产地备 注 星瑞公司开发部： 要求：1、本表应由供应商认真如实填写，并加盖公司章； 2、星瑞公司将会对上述设备进行保密。 专专用用检检测测试试验验设设备备一一览览表表 报告编号： 供应商名称供应商代码 零件名称零件号 序号 专用检测试验设 备名称 专用检测试验 设备编号 主要技 术参数 用途（检验及控制对象）现有/新增产地实验室/在线使用 星瑞公司开发部： 要求：1、本表应由供应商认真如实填写，并加盖公司章； 2、星瑞公司将会对上述设备进行保密。