04098-质量管理体系认证-程序文件-供应商产品批准程序.pdf

东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1212 供应商产品批准程序供应商产品批准程序 版本：A/0 第 1 页 共 3页 1、目的 对供应商产品认可作明确规定，确保供应商按产品认可流程实施，并满足本公司产品认 可要求。 2、适用范围 适用于所有为公司提供原材料及零件的供应商的产品认可。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001：2000 的特定要求 4、术语 4.1 首批样件：完全采用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产的产品或材料。 5职责 采购部负责组织供应商产品认可。 6、工作流程 责任单位 工作内容 记录 采购部 6.1 供应商产品来自于： a) 本公司的开发需要（顾客需求） ； b) 工程更改（顾客/过程要求） ； c) 产品转移生产（供应商资格取消转移） 。 采购部 6.2 按选定的供应商和采购部发放的潜在供应商名单与供应商签订 试制开发协议。 开发协议 6.2.1 试制协议应明确试制产品的图号及名称，开发期限、样件提 交数量等要求， 同时明确本公司需提供的技术资料和供应商应承担 的责任，经双方签字盖章后生效。 6.2.2 签字盖章前必须保证供需双方进行充分的沟通，要求得到明 确。 6.2.3 向供应商发放图纸、相关标准等开发所必需的资料。 供应商 6.3 按“试制协议”规定期限及时提交样件； 6.3.1 在提交样件时必须同时提交以下证明资料： a) 合格的“零件检验记录” ； b) “产品合格证” ； c) 该产品所用原材料的合格质量证明（复印件也可） 。 产品合格 证 6.3.2“零件检验记录”不少于以下内容： a) 材质； b) 几何尺寸； c) 外观 d) 性能（适用时） 零件检验 记录 质量部 6.3.3 实施验证： a) 对提交的样件证明资料进行核实； b) 按检验卡片/图纸/进货检验规程实施验证。 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1212 供应商产品批准程序供应商产品批准程序 版本：A/0 第 2 页 共 3页 c) 对所需要的金相、物理、碳硫分析等项目实施/委托试验。 质量部 6.3.4 出具“零件检验记录” ，经项目主管批准(必要时经副总批准) 后交采购部，同时提交技术开发部试装。 零件检验 记录 质量部 6.3.5 对于样件未能达到公司项目要求的，供应商应提交整改措施 进行整改，并进行第二次提交。如再次验证仍未能达到要求，则将 “零件检验报告”提交采购部。 采购部 6.3.6 督促并协助供应商在一定的期限内完成样件提交，对无法满 足要求的供应商， 采购部取消供应商该产品的开发资格， 另行选择。 对于不合格样件由质量部退回或处理。 技术开发部 6.4 按顾客要求确定供应商 PPAP 提交等级。 供应商 6.4.1 按要求在规定的时间内向采购部提交相关验证资料。 技术开发部 6.4.2 对供应商提交的产品过程资料进行验证、批准后编制“技术 问题通知单”下发生产装备部安排试装。 技术问题 通知单 生产装备部 6.4.3 按零部件试装管理标准组织对样件进行试装，技术开发部根 据试装结果，对供应商的样件实施批准。 技术开发部 6.5 将合格的提交资料汇总，连同试装样件一起提交顾客。 顾客代表 6.6 必要时确认样件，提交顾客。 技术开发部 6.7 样件经认可后，在顾客装车过程中或（小）批量供货时出现质 量问题，组织质量部、采购部等部门相关人员进行分析讨论，并形 成相应记录，必要时应提交销售部备案。如需更改，则出具“技术 文件更改通知单”实施更改，具体参见工程更改控制程序 ，供 应商重新送样，验证确认。 技术文件 更改通知 单 技术开发部 6.8 供应商产品认可后，向采购部发放产品清单。 采购部 6.9 按确定的产品清单实施采购。 7.支持性文件 生产件批准程序 工程更改控制程序 试装管理标准 8.记录 序号 名 称 保存期 编号 1 开发协议 至量产后加 1 年 DFCPCG015A 2 零件检验记录 停产后 1 年 DFCPZL005A 3 样件试装报告单 停产后 1 年 DFCPJS208A 4 技术问题通知单 1 年 DFCPJS005A 5 技术文件更改通知单 1 年 DFCPJS049A 修订记录 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1212 供应商产品批准程序供应商产品批准程序 版本：A/0 第 3 页 共 3页 供应商产品认可程序流程图 N Y Y N Y Y 采购需求 工程更改 其他 签订试制协议 提供技术文件/样件 样件验证 （试装） 判断 确定生产件提交等级 供应商提交 PPAP 文件 进货检验 合格否 批准零件提交 颁发产品配套证书 资料存档 小批量试装 判断