04099-质量管理体系认证-程序文件-供应商监控和评定程序.pdf

东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1111 供应商监控和评定程序供应商监控和评定程序 版本：A/0 第 1 页 共 3页 1、目的 对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质量、交付或服务符合/满 足公司的要求。 2、适用范围 本程序规定了 DFCP 对供应商日常业绩评价及评价升级的操作程序和管理办法。 本程序适用于 DFCP 供应商的业绩评价及评价升级管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001：2000 的特定要求 GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南 OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系 规范 4、定义 无 5职责 5.1 采购部负责供应商日常供货的业绩评价和供应商评价升级活动的组织、评价工作。 5.2 质量部负责反馈供应商的产品质量状况的评价情况。 5.3 物资管理部负责反馈采购产品到货信息。 6、工作流程 责任单位 工作内容 记录 采购员 6.1 组织进行供应商供货业绩评价工作，对 A 类产品供应商每月 进行一次汇总评价，B、C 类产品供应商每三个月进行一次汇总 评价。 （产品分类见供应商选择程序） 质量部 6.2 每月 4 日前向采购部反馈上月供应商的产品交检质量状况的 评价统计信息。 质 量 信 息 反 馈 表 物资管理部 6.3 每月 4 日前向采购部反馈零件月度到货信息。 采购员 6.4 在收集齐供应商供货信息后，对供应商的交货绩效进行汇总， 进行月采购分析，在每月 10 日前填写供应商业绩评价表 ，并 按以下方案对供应商进行处理。 6.4.1 对扣分超过 40的供应商给予警告，并以整改通知单形式 要求限期整改。 6.4.2 对于连续二次被警告的供应商，由采购员提出减少供货/限 期整改/停止供货申请并经采购部长批准后实施； 6.4.3 对在供货质量、交付、服务上发生重大问题的供应商，可提 出淘汰申请，经主管经理批准后实施。 供 应 商 业 绩 评 价表 采购员 6.5 每年底汇总供应商日常业绩评价结果，根据平均评分和“优 秀供应商”评选等级标准评选各等级“优秀供应商” 。 “优秀供应商”按信用等级从高到低分 AAA 级、AA 级、A 级 三个等级： a) AAA 级：综合评分95 分，用户投诉为零。 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1111 供应商监控和评定程序供应商监控和评定程序 版本：A/0 第 2 页 共 3页 b) AA 级：综合评分80 分，停工为零。 6.5.1 评价升级的效用 a)供应商自我激励与提高。 b)在产品开发、供货比例等方面给予倾斜。 c)在年度供应商大会上按评价升级结果对供应商进行表彰奖励。 d)在新产品开发上给予优先权。 采购部 6.6 在以下情况编制供应商审核计划，组织公司有资质的人员对 供应商进行二方审核。 a) 供应商供货产品出现重大批量性质量问题或重复 3 次以上出 现类似质量问题； b) 供应商内部发生较大变化，可能对产品质量造成影响时（如 机构重组、企业改制、生产工艺发生重大变化，生产环境的变化 等） ； c) 重复发生的不能按期交付； d) 其他有关产品交付、质量、顾客投诉的重大问题。 供 应 商 审 核 计 划 审核组 6.7 审核完成后，在 5 日内将审核报告交采购部。 供 应 商 审 核 报 告 采购部 6.8 对审核中的不合格要求供应商限期整改，经限期整改仍不合 格的供应商，采购部在主管副总经理批准后取消其合格供应商资 格。 7.支持性文件 无 8.记录 序号 名 称 保存期 编号 1 供应商业绩评价表 3 年 DFCPCG025A 2 供应商审核计划 3 年 DFCPCG026A 3 供应商审核报告 3 年 DFCPCG027A 4 质量信息反馈表 3 年 DFCPZL131A 修订记录 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫 日期：2003/6/28 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -1111 供应商监控和评定程序供应商监控和评定程序 版本：A/0 第 3 页 共 3页 供应商监控和评定程序流程图 Y Y N 供货信息 供应商二方审核 评价 限期整改 再评价 判断 淘汰 合 格 供 应 商