02990-质量管理体系认证-二级文件-程序-QP-019产品入库交付程序.pdf

SHENZHEN SHENZHEN ZHENGONGHIZHENGONGHI- -TECH TECH E ELECTRONICSLECTRONICS CO.,LTD.CO.,LTD. 产品入库交付程序产品入库交付程序 文件编号文件编号： ZGZG- -QPQP- -019019 文件版本文件版本： A0A0 控制状态控制状态： 受控本受控本 分分 发发 号号： 拟拟 制制： 审审 核核： 批批 准准： 生效日期生效日期： 20022002- -1010- -12 12 请指定文件发放部门请指定文件发放部门 总经理总经理 总经办总经办 R&DR&D 部部 生生产部产部 采购部采购部 仓管部仓管部 财务部财务部 品质部品质部 销售部销售部 注注：表示为该文件的主要涉及部门表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门表示为该文件的次要涉及部门。 深圳市真功高科电子有限公司深圳市真功高科电子有限公司 文件标题 产品入库交付程序 文件编号 ZG-QP-019 版本 A0 制定部门 仓管部 生效日期 2002.10.12 页码 2/6 文件变更履历表 文件名称（型号） 产品入库交付程序 文件编号 ZG-QP-019 文件制定部门 仓管部 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 制定或修改 日期 记录人 1 文件初次发行 A0 02.10.10 林运鸿 2 3 4 5 6 7 文件标题 产品入库交付程序 文件编号 ZG-QP-019 版本 A0 制定部门 仓管部 生效日期 2002.10.12 页码 3/6 1.文件依据与定义 1.1依据 1.1.1质量手册第7.5.5章节：产品防护。 1.2定义 无 2.目的 为了规范仓库管理工作，确保料帐一致和储存物品的品质，并按时交付给客户。 3.适用范围 适用于产品的入库管理及交付。 4.职责与权限 4.1仓管部：负责产品的入库验收和保存及发货。 4.2生产单位：负责产品的入库。 5.工作内容： 5.1 作业流程图（无） 5.2 库区规划 5.2.1 库房规划为原材料区、成品区、不良品区、暂存区等区域。 5.3 搬运与库房管理 5.3.1 物料在搬运时严禁重摔和用带刃或带钩的工具搬运， 以免将产品划破或摔坏详 细作业参考(附件一：公司物品搬运管理规定)。 5.3.2 返修品、积压品、不良品另行集中存放在“不良品区”和登记。 5.4半成品、成品入库 5.4.1生产部在半成品、成品入库前进行包装及送检，检验合格后将填写成品入库 单（QR-019-01），由仓管员签收入库。 5.4.3外发加工的半成品，由仓库暂收后，送交品质部进行检查，完成后转入货仓。 5.4.3仓管员核对检查产品名称、规格、物料编码、数量、包装、检测合格标签，全 部符合后将产品存放在“成品区“，然后登记在存货记数帐（QR-019-02） 和物料管理卡中。成品入库单一式四联，仓管员签收后交生产部、财 务、仓管（二份）各留一份。 5.4.4 所有物品建立相应的“物料管理卡”，数量简易帐。 文件标题 产品入库交付程序 文件编号 ZG-QP-019 版本 A0 制定部门 仓管部 生效日期 2002.10.12 页码 4/6 5.5产品的防护和贮存 5.5.1产品存放地应适当分区和标识，以便识别和查找。 5.5.2产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，定期实 施安全检查。 5.5.3仓管员需保持库房环境的整齐、干净、通风、干燥使贮存期物料不生锈、发霉， 并做好防火、防盗、防爆等工作。 5.5.4仓库内物料以常温常湿（相对温度5-35，相对湿度45%-85%）环境储存，电 子料在（相对温度5-27，相对湿度45%-75%）环境储存。 5.5.5 库房内物料不得直接放置于地上，需加垫板或放置于料框内予以保护存放，且 其堆放高度按标准要求（一般不应超过 2.0 米） 。 5.5.6 仓库通道上不得放置任何物料。 5.5.7 有毒、有害、易燃、易爆的危险物品需隔离存放。 5.5.8作好仓库的灭鼠工作。 5.5.9凡因质量不符合标准，储存不当变形或订单取消，超生产等因素影响，导致储 存期间超过3个月的成品，仓管部填写重检通知单（QR-019-03）一式二份， 送交品质部进行重检。 5.5.10 每月月底，仓管员对库存实际数量进行清点，填写盘点表报表。 5.5.11 财务部、PMC对库存物料、半成品、成品进行抽盘，且核查是否与料卡、帐面 记载相符。 5.6 包装 5.6.1仓库管理人员须对装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要的控制， 以确保符合规定要求。 5.7产品的交付 5.7.1由PMC开出货通知单注明交货物品的品名规格、数量和地点。 5.7.2仓管员填写成品出库单（QR-019-04）（一式四联，财务一联，仓库自存二 联，随货同行一联）经财务经理审批后办理出货手续。 5.7.3仓管员根据成品出库单取货并将货物移交收/送货人。 5.8客户需退回的物品，按不合格品控制程序执行。 6.引用文件 文件标题 产品入库交付程序 文件编号 ZG-QP-019 版本 A0 制定部门 仓管部 生效日期 2002.10.12 页码 5/6 6.1文件和资料控制程序 6.2搬运管理办法 6.3不合格品控制程序 7记录表格 7.1成品入库单 QR-019-01 7.2存货记数帐 QR-019-02 7.3重检通知单 QR-019-03 7.4成品出库单 QR-019-04 7.5盘点表 8.附件 附件一: 公司物品搬运管理规定 文件标题 产品入库交付程序 文件编号 ZG-QP-019 版本 A0 制定部门 仓管部 生效日期 2002.10.12 页码 6/6 附件一: 公司物品搬运管理规定 1.目的： 规范公司搬运作业方式、方法。 2.使用范围： 本程序适用于公司所有的搬运作业。 3.主要职责与权限： 3.1仓管部：负责物料、成品搬运过程中的安全。 3.2生产部：负责制造过程中物品搬运的安全。 4.作业要求： 4.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的防护，堆放整齐于卡板上， 用液压车叉入均速推行。 4.2严禁堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不超过200厘米为原则。 4.3人力搬运注意轻拿轻放，放置卡板要平稳。 4.4严禁超高、超快、超量搬运货物。 4.5货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方。 4.6下雨时，应对搬运的货物进行防淋措施。