工程安全管理台账制度.doc

工程安全管理台账制度1 范围本制度规定了各参建单位在安全管理过程中应规范建立的管理台账。本制度适用于工程各参建单位。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。电力工程达标投产管理办法（2006版）中电建协工20066号文件电力建设安全健康与环境管理工作规定国电电源200249号文件基建管理标准汇编浙江省能源集团有限公司3 管理内容与要求3.1 职责3.1.1 建设单位应建立安健环管理台帐，并负责组织定期对各参建单位安健环台帐进行监督检查。3.1.2 监理单位应建立安健环管理台帐，并负责对各施工单位的安健环管理台帐进行监督检查。3.1.3 各施工单位按要求建立安健环管理台帐。3.2 安全生产责任制及考核3.2.1 制定各级安全生产责任制及其考核办法；3.2.2 安全生产责任书年度自评结果及考核结果；3.2.3 年度安全生产先进集体、个人评选资料；3.2.4 安全管理协议；3.2.5 其他有关资料。3.3 安全管理规章制度3.3.1 各类安全生产管理制度；3.3.2 监理规划；3.3.3 安全监理实施细则；3.3.4 有关安全工作的规程、规定。3.4 安全工作计划与总结3.4.1 年度安全目标及保证措施；3.4.2 年度安全工作总结；3.4.3 半年及阶段性安全工作计划及总结；3.4.4 月度安全工作计划及小结；3.4.5 各单位危险源及环境因素辨识。3.5 安全文件及通知3.5.1 上级（ 包括集团公司）安全文件及通知；3.5.2 建设单位下发的安全文件、通知；3.5.3 安全简报；3.5.4 监理月报（含安全监理月度汇总分析）。3.6 安全组织及安全会议3.6.1 安委会及成员；3.6.2 安全网络及成员；3.6.3 工程供方安全组织机构；3.6.4 安委会记录（每季一次）；3.6.5 安全例会记录（每月一次）；3.6.6 安全网络会议记录（每月一次）；3.6.7 安全工作会议（例会）记录；3.6.8 其他安全会议记录。3.7 安全检查3.7.1 季节性安全大检查资料；3.7.2 安全专项检查资料；季节性及安全专项安全检查内容应包括：a.检查通知文件；b.各部门自查情况记录；c.检查组检查情况记录；d.安全大检查总结及计划整改项目清单；e.整改项目落实情况一览表及整改完成验证记录。3.7.3 反违章检查资料；反违章检查管理应包括：a.反违章检查记录；b.违章人员考核、扣分、处理记录。3.7.4 隐患排查及整改资料；3.7.5 日常安全与环境检查资料；3.7.6 安全监理日志；3.7.7 其他安全检查、抽查记录。3.8 安全教育与培训3.8.1 年度安全培训计划及总结；3.8.2 安全教育培训实施记录；3.8.3 安全规程考试相关资料；3.8.4 新工人、外借人员、临时工、实习人员等三级安全教育记录。3.9 安全活动3.9.1 安全生产月活动相关资料；3.9.2 安康杯活动相关资料；3.9.3 安全网络活动记录；3.9.4 其他安全类活动资料及记录。3.10 安全技术措施计划管理3.10.1 年度二措计划项目清单；3.10.2 年度二措计划项目完成情况一览表；3.10.3 年度二措计划项目实施完成验证表。3.11 工程供方安全管理3.11.1 外包工程合同复印件；3.11.2 工程承包资质复印件；3.11.3 工程供方安全资质审查记录；3.11.4 外包项目施工方案审查记录（或零星项目施工安全措施表）；3.11.5 外包工程安全健康与环境管理协议；3.11.6 外包工程项目许可开工通知单；3.11.7 外包工程项目施工现场安全交底记录，外包人员安全教育及考试记录；3.11.8 外包项目危险源辨识及控制措施；3.11.9 外包项目环境因素辨识及控制措施；3.11.10 外包单位给施工人员的工伤保险记录；3.11.11 各类安全防护设施验收检查记录；3.11.12 分部或分项工程或专项安全施工方案的安全措施；3.11.13 特殊工种名册及复印件；3.11.14 特殊岗位管理人员资质检查记录；3.11.15 防护用品合格证及检测资料；3.11.16 安全工器具、电动工器具检查记录；3.11.17 临时用电安全检查验收记录；3.11.18 施工机械安全检查验收记录；3.11.19 保卫消防安全检查验收记录；3.11.20 料具安全检查记录；3.11.21 现场环境保护检查记录；3.11.22 职工体检表（含有毒有害工作环境作业人员体检档案）；3.11.23 交纳安全保证金相关记录材料；3.11.24 外包工程项目安全、文明施工考核扣款通知单；3.11.25 安全施工作业票检查记录。3.12 安全整改通知、考核3.12.1 安全整改通知单汇总表；3.12.2 安全整改通知单；3.12.3 安全生产考核通知单；3.12.4 安全整改完成情况签证单。3.13 应急预案管理3.13.1 应急预案管理程序；3.13.2 应急救援组织及成员名单；3.13.3 应急预案演练资料；3.13.4 应急器材检查记录；3.13.5 年度应急预案评估。3.14 事故快报、通报3.14.1 上级及外单位事故快报、通报；3.14.2 集团公司事故快报、通报；3.14.3 上级部门及建设单位发布的不安全情况通报。3.15 事故调查3.15.1 设备事故 应包含的资料：a.事故报告；b.事故原始报告； c.事故原始资料（记录、照片、文字材料等）；d.调查分析会议记录；e.事故调查报告；f、防范措施实施完成验证表；g.事故责任部门、责任人处理意见。3.15.2 人身伤亡事故应包含的资料：a.人身伤亡事故报告（死亡、重伤、轻伤，下同）；b.人身伤亡事故原始报告；c.人身伤亡事故调查报告；d.人身伤亡事故原始资料（记录、照片、文字材料等）；e. 调查分析会议记录；f.医疗机构诊断书；g.防范措施实施完成验证；h. 事故责任部门、责任人处理意见。3.15.3 未遂不安全事件应包含的资料：a.未遂原始报告；b.未遂原始资料（记录、照片、文字材料等）；c.调查分析记录；d.防范措施实施完成验证表；e.事故责任单位及责任人处理意见。3.16 安全统计3.16.1 年度安全生产统计报表；3.16.2 阶段性安全情况统计；3.16.3 月度安全生产统计报表。3.17 安全考核3.17.1 月、季、年度安全生产经济考核；3.17.2 安全奖励登记台帐；3.17.3 违章及罚款登记台帐；3.17.4 各类事故及惩处登记台帐。_7