项目监理机构工作检查表.pdf

项目监理机构工作检查表 区 县：受监安质监站： 工程名称：总监理工程师： 序 号 检查 项目 检查内容检查方法扣分办法 扣分情况 扣分扣分依据 一 (5) 监理单 位资质 及合同 1-1 监理企业资质证书变更附件，有效期1）未见 资 料， 每份扣 2 分 2）资料 中 存 在 问题，每个点扣1 分 1-2 营业执照年检记录 1-3 监理合同监理费用， 签订日期 1-4 中标通知书监理费用， 签发日期 1-5 合同备案证明监理费用， 备案日期 二 (15) 监理人 员配备 2-1 总监注册执业证书注册专业，有效期， 变更情况 1）未 见 资 料 （ 其 中 监 理 人 员 资 格 证 书 检 查 以 办 公 室 留 存 资 料 为依据）， 每份扣 2 分 2）资料 中 存在 问题（其中监理人 员 资 格 证 书 检 查 以 办 公 室 留 存 资 料为依据） ，每个 点扣 1 分 2-2 总监任命书法人代表签认， 总监 授权，签发日期，变 更情况 2-3 总监到岗情况相关文件签认， 工地 例会签到， 建设单位 意见 2-4 总监代表资格证书岗位证书和有效期， 工作单位 2-5 总监代表授权书法人代表同意， 总监 授权，签发日期，变 更情况 2-6 监理人员资格证书岗位证书和有效期， 工作单位 2-7 监理人员配置监理规划/细则中的 人员配置和实际配 置的相符性 2-8 监理人员变更建设单位书面同意 手续 三 (30) 监理规 划、细则 及相关 施组、方 案的审 批 3-1 监理规划编审编制日期，审批日 期，内容针对性 1）未见 资 料， 每份扣 5 份 2）资料 中 存在 问题，每个点扣1 分 3-2 监理细则编审编制日期，审批日 期，编审人员，内容 可操作性 3-3 施工组织设计 （方案） 审查 编制日期，审查日 期，施工单位内部审 批手续， 内容符合性 和可操作性 3-4 施工组织设计 （方案） 实施 现场情况与施组的 相符性 3-5 专项施工方案审查编制日期，审查日 期，施工单位内部审 批手续， 内容符合性 和可操作性 3-6 专项施工方案专家评 审 评审日期 ,专家意见 在方案中补充或调 整 3-7 专项施工方案实施现场情况与方案的 相符性 四 (20) 总、分包 审核 4-1 分包单位资质审查分包单位营业执照、 资质证书、 安全生产 许可证等文件的有 效性 1） 未 见 分 包 单 位资质资料， 每个 分包扣 4 分 2） 未见 4-2 项、 4-3 项、 4-5 项资 料，每项扣4 分 3） 未 见 特 种 作 业人员审核资料， 每个工种扣3 分 4） 资 料 中 存 在 问题，每个点扣1 分 4-2 总、分包管理人员（五 大员）资格审核 建造师、 B 证、 C 证 及五大员岗位证书 的有效性 4-3 总、分包单位管理人 员（五大员）到岗情况 监理对总、 分包单位 管理人员的检查记 录 4-4 特种作业人员审核特种作业操作证有 效性，人数与现场实 际的相符性 4-5 特种作业人员持证上 岗 监理对特种作业人 员持证上岗的抽查 记录 五 (10) 设备 核查 5-1 建筑起重机械核查特种设备制造许可 证等技术文件的齐 全有效性， 检测报告 中不合格项的整改 记录 1)未 见 某 机 械 （ 架 设 ） 核 查 资 料，每台 (个)扣 3 分 2)资 料 中 存 在 问题，每个点扣1 分 5-2 自升式架设设施核查产品合格证等技术 文件的齐全有效性， 检测报告中不合格 项的整改记录 六 (15) 工程材 料、构配 件、设备 审核 6-1 材料供应单位资质审 查 材料供应单位营业 执照、资质证书的有 效性 1)未 见 材 料供 应单位资质资料， 每个供应商扣3分 2)未 建 立 台 帐，扣 6 分；登记 不全，缺一类扣2 分 3)材 料 未报 审 已使用，每次扣4 分 4)资 料 中 存在 问题，每个点扣1 分 6-2 材料监理监督台帐分类登记，类别齐 全，栏目填写及时齐 全 6-3 工程材料、构配件、 设备审核 符合工程建设标准、 施工图设计文件和 合同约定要求， 质量 保证资料齐全， 先报 审后使用 七 (20) 工程质 量、进 度、造价 审核 7-1 监理复核 定位测量、桩位放 线、沉降观察等监理 复核记录的及时性、 准确性 1)未 见 相 关 资 料，每次扣3 分 2)资 料 中 存 在 问题，每个点扣1 分 7-2 检验批验收 及时验收， 验收项目 的符合性， 监理实测 实量 7-3 进度计划审查 总进度计划、年度 （季度、月度）计划 审查记录， 施工进度 滞后于合同工期的 建议和措施 7-4 施工日期压缩 具备技术可行性， 有 保证工程质量和安 全的技术措施和方 案，经专家论证 7-5 造价控制 签发工程量有依据， 单价认定有依据 八 (25) 监理基 本记录 8-1 监理日记记录反映监理工作情况1)总 监 未 审 阅 监理日记 （按该月 审阅天数不足2/3 计） ，该月监理日 记扣 4 分 2)未 见 监 理 检 查记录，每份扣2 分 3)资 料 中 存 在 问题，每个点扣1 分 8-2 监理日记审阅总监或其委托人的 签阅 8-3 监理检查记录（包括 旁站监理记录、 安全监理 巡视检查记录等） 反映施工（包括质 量、进度、安全等） 及监理工作情况 8-4 监理检查记录的相符 性 记录内容与监理日 记记录的相符性 8-5 工地例会总监主持， 一般情况 下每周召开 8-6 工地例会内容监理对施工 （包括质 量、进度、安全等） 现状分析， 提出的要 求和建议， 各方会签 九 (20) 监理 指令 9-1 现场违法违规行为的 及时发现和制止 监理工程师通知单、 工程暂停令的签发， 监理复查记录 1)未 封 闭 （ 以 限期7 个日历天 计） ，每份扣 3 分 2)2）现场检查存 在 问 题 无 监 理 行 为（追溯到 7 个日 历天止），每个点 扣 1 分 十 (10) 监理 报告 10-1 监理月报编制和报 告 按时编制并报告1)未见资料， 每份扣 3 分 2)资料中存在 问题，每个点扣1 分 10-2 监理月报内容客观反映实际施工 情况 10-3 监理紧急报告对施工单位拒不整 改或不停止施工的 及时报告 十 一 (10) 政府主管 部门要求 执行情况 11-1 带班制度记录基本齐全1)未执行， 每项扣 4 分 2)资 料 中 存 在 问 题，每个点扣 1 分 11-2 平行检测按规定比例进行 11-3 监理自查自查情况符合实际 11-4 预拌砂浆使用已开始实施 十 二 (20) 公司制度 执行情况 12-1 公司制度的收集收集齐全， 便于学习 和查询 1）未执行（党员 示范岗检查， 当项 目 监 理 组 无党 员 时， 该 内 容 不检 查） ，每项扣 5 分 2)资 料 中 存 在 问 题，每个点扣 1 分 12-2 标准化标牌上墙布置 12-3 标识佩戴有公司标识的 安全帽， 佩戴有公司 标识的胸卡 12-4 廉洁告知书施工单位回执 12-5 班前会议每天的班前会议记 录 12-6 党员示范岗党员责任区上墙布 置，示范党员标识明 确 12-7 学习型活动学习型项目监理组 学习活动计划和开 展活动记录 12-8 总监大记事总监大记事能够记 录工程项目施工 （包 括质量、进度、造价） 主要内容 十 三 监理工作 特色 1)样本采集以8 月 1 日以后形成的样本为主，样本数量不足时可采集8 月 1 日前样本。 2)检查项目有多个样本时，应任意抽取4 份样本；样本数量少于4份时，全数检查。 3)单份样本不倒扣分，单项检查项目不倒扣分。 4)工作特色由项目监理组在汇报中提出，由检查人检查，经检查组审定后方可认定；其中工作亮 点每项加4 分，创新特色每项加6 分。 检查人：检查日期：