酒店运营方案.pdf

- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 未来科技城公寓运营方案 一、项目概况： 公寓大楼分为A、B 栋，位于未来科技城项目园区内西北侧， _站前大道上，总建筑面积为30940 平方米，纳入本次承包经 营范围为 -1-9 层， 1、2 层层高为 3.9 米，3-9 层层高为 3.3 米，2-9 层共有独立房间384 间，A 栋 7、8 层套间房间 18 间，面积约 47.2 平方米；A 栋 7、8 层单人间房间 16 间，面积约 23.6平方米；A 栋 2、 3、4、5、6、9 层双人间房间 152 间，面积约 23.6平方米； B 栋 3-9 层双人间房间 198 间，面积约 23.6平方米。 二、项目命名及功能格局分布： 根据项目的建筑结构、 研究院的功能配套， 对该公寓大楼进行酒 店运营，并给予该大厦命名为“员工公寓”。 为充分利用好该公寓大楼原结构布局，结合实际需要， 做如下功 能布局： 第一层： 9 间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服 务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。 第一层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。 第二层至第九层：设置酒店客房，共382 间。 第二层：配置会议室、超市、阅览中心、活动室。 三、服务范围 四、服务理念 五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。 六、酒店前期装修及设备预算投入580万元（详见附件二）。 - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析 根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进 行收入与支出的测算分析。 收入大类分为： 客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42 间。 会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健 身房免费，主要是为满足商务服务为主。 餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积 500平方米（餐厅、茶艺） 。 商铺租金收入：共9 间，每间约25平方米。 支出大类分为： 租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收 1、第一期 ( 第 1-5 年)效益分析 序号 收入（单位：元） 项目年度收入期收入备注 1 客房1502340 7511700 客房共 42 间，每间均价140 元，根据路段 情况，入住率约为70% 2 会议室108000 540000 按每月平均6 次，每次 1500 元测算 3 餐饮、茶艺3650000 18250000 按每人次 100 元/天，年平均每天客流量100 人次测算 4 铺面270000 1350000 9 间，按每间25 平方，每平方100 元测算 收入合计5530340 27651700 成本（单位：元） 1 项目年度支出期支出备注 2 租金537600 2688000 共 3200 平方，按每平方每月14 元测算 3 人工成本1267200 6336000 按每月 105600 测算，含工资、福利、奖 金等 （详见附件三） 4 餐饮、茶艺 成本 1825000 9125000 按材料成本占营业收入的50%测算 5 管理成本331820.4 1659102 含水电、办公易耗品、营销及其它，按 营业收入的6%测算 6 各类税442427.2 2212136 按营业收入的8%测算 支出合计4404048 22020238 1 项目年度期备注 - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 2 利润1126292 5631462 第一期因刚承租， 前期运营装修及设备投入较大，约计 580万元。 从以上效益分析表预测，其5 年的利润基本与投入相持平。 2 、第二期（第 6-10 年）效益分析 序号 收入 项目年度收入期收入备注 单 价 与 上 期 增 长 率 （%） 1 客房15943207971600 客房共 42 间，每间均价160 元，根据路 段情况，入住率约为65% 12.5 2 会议室115200576000 按每月平均6 次，每次 1600 元测算6.3 3 餐饮、茶艺401500020075000 按每人次消费110 元/天，年平均每天客 流量 100 人次测算 9.1 4 铺面2970001485000 9 间，按每间25 平方，每平方110 元测 算 9.1 收入合计602152030107600 成本 1 项目年度支出期支出备注 2 租金5760002880000 共 3200 平方，按每平方每月15 元测算6.7 3 人工成本13939206969600 按每月 105600 测算，含工资、福利、奖 金等 10.0 4 餐饮、茶艺成 本 220825011041250 按材料成本占营业收入的55%测算5 5 管理成本481721.62408608 含水电、办公易耗品、 营销及其它， 按营 业收入的 6%测算 2 6 各类税481721.62408608 按营业收入的8%测算0 支出合计514161325708066 利润 1 项目年度期备注 2 利润879906.84399534 第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已慢慢 陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的15% 用于翻修及设备维 - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 修更新，预计投入资金约60 多万。从以上分析，二期利润在370 万 左右。 3、第三期（第 11-15 年）效益分析 第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、 设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期利润的30% 用于翻修及 序号 收入 项目年度收入 期收入 备注 单 价 与 上 期 增 长率（ % ） 1 客房1471680 7358400 客房共 42 间，每间均价180 元，入住 率按 60%测算 11.1 2 会议室129600 648000 按每月平均6 次，每次 1800 元测算11.1 3 餐饮、茶艺4380000 21900000 按每人次消费120 元/天，年平均每天 客流量 100 人次测算 8.3 4 铺面297000 1485000 9 间，按每间25 平方，每平方120 元 测算 8.3 收入合计6278280 31391400 成本 1 项目年度支出期支出备注 2 租金614400 3072000 共 3200 平方，按每平方每月16.5 元测 算 9.1 3 人工成本1533312 7666560 按每月 127776 测算，含工资、福利、 奖金等 10.0 4 餐饮、茶艺 成本 2540400 12702000 按材料成本占营业收入的58%测算3 5 管理成本627828 3139140 含水电、办公易耗品、营销及其它， 按 营业收入的10%测算 2 6 各类税502262.4 2511312 按营业收入的8%测算0 支出合计5818202 29091012 利润 1 项目年度期备注 2 利润460077.6 2300388 - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 设备更换，预计投入资金约70 万。从以上分析，三期利润在160 万 左右。 综合上述三期分析 ，租赁期内需要 5 年时间才能收回前期投入，从第6 年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住率也将逐步下降，需要再次 投入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算 在 530 万左右。 八、租金交纳方式 租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前15 日内交纳完成。 * 有限责任公司 2012年 3 月 6 日 2010 年读书节活动方案 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会 读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、 心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- - 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、 “我最喜欢的”、 “好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容 交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：