精细化管理流程.pdf

目录 1.1.1 生产能力核定流程 . 1 1.2.1 年度生产计划制定流程 . 2 1.2.2 月度生产计划制定流程 . 3 1.3.1 月度生产计划执行流程 . 4 1.4.1 生产计划控制流程 . 5 1.5.1 生产计划变更流程 . 6 2.1.1 采购计划编制流程 . 7 2.1.2 采购预算编制流程 . 8 2.2.1 采购合同签订流程 . 9 2.2.2 采购合同执行流程 10 2.3.1 公司采购管理流程 11 2.3.2 采购决策管理流程 12 2 3.1.1 生产设备选购流程 13 3.2.1 设备安装工作流程 14 3.3.1 设备保养管理流程 15 3.3.2 设备点检管理流程 16 3.3.3 设备自修管理流程 17 3.3.4 设备外修管理流程 18 3.4.1 设备备件管理流程 19 3.5.1 设备报废管理流程 20 4.1.1 技术设计管理流程 21 4.1.2 技术方案评价流程 22 4.1.3 技术引进管理流程 23 4.1.4 新产品技术准备流程 24 4.1.5 技术改造管理流程 25 4.2.1 工艺技术管理流程 26 4.2.2 新产品工艺准备流程 27 3 4.2.3 工艺标准制定流程 28 4.2.4 生产工艺设计流程 29 4.2.5 工艺改造工作流程 30 4.2.6 车间工艺管理流程 31 4.3.1 工艺文件编制流程 32 5.1.1 生产质量管理流程 33 5.1.2 质量标准制定流程 34 5.2.1 试制过程质量管理流程 35 5.3.1 原材料质量管理流程 36 5.4.1 生产过程质量管理流程 37 5.4.2 半成品质量管理流程 38 5.4.3 质量改进工作流程 39 5.4.4 质量统计管理流程 40 5.5.1 产成品质量管理流程 41 5.6.1 不合格品处理管理流程 42 4 6.1.1 准时生产转换流程 43 7.1.1 物品入库管理流程 44 7.2.1 物料仓储管理流程 45 7.2.2 产品仓储管理流程 46 7.2.3 仓储储位管理流程 47 7.2.4 物品盘点管理流程 48 7.2.5 呆废料处理管理流程 49 7.3.1 物料领用管理流程 50 7.3.2 限额发料管理流程 51 7.3.3 产品出库准备流程 52 7.3.4 产品出库管理流程 53 7.4.1 物料库存控制管理流程 54 7.4.2 物资库存量控制流程 55 8.1.1 产品发货管理工作流程 56 8.2.1 经配送中心（或租车）送货工作流程. . 57 5 8.2.2 配送计划制定流程 58 9.1.1 采购成本控制流程 59 9.2.1 生产成本控制流程 60 9.3.1 质量成本管理流程 61 9.4.1 管理费用预算流程 62 9.4.2 管理费用控制流程 63 10.1.1 产品认证工作流程 . 64 10.2.1 质量体系认证流程 . 65 10.2.2 质量管理体系内部审核流程. . 66 10.2.3 质量体系外部审核流程 . 67 10.2.4 质量体系文件管理流程 . 68 10.3.1 ISO90001的建立流程 . 69 10.3.2 ISO90001初始评审流程. 70 11.1.1 外协计划管理流程 . 71 11.2.1 外协产品技术管理流程 . 72 6 11.2.2 外协质量控制流程 . 73 11.3.1 外协厂商管理流程 . 74 12.1.1 安全委员会组织管理流程 75 12.1.2 安全生产制度制定流程 . 76 12.1.3 公司安全生产管理流程 . 77 12.1.4 重大安全事故处理流程 . 78 12.1.5 一般安全事故处理流程 . 79 12.2.1 消防安全管理工作流程 . 80 12.2.2 消防安全检查工作流程 . 81 12.3.1 安全警卫管理工作流程 . 82 12.3.2 盘查可疑人员工作流程 . 83 13.1.1 车间生产二级计划管理流程. . 84 13.1.2 班组生产任务安排流程 . 85 13.2.1 生产计划接收确认流程 . 86 13.2.2 班组生产计划编制流程 . 87 7 13.2.3 紧急生产任务处理流程 . 88 13.2.4 现场问题处理流程 . 89 13.2.5 班组评审管理工作流程 . 90 13.3.1 车间生产目标管理流程 . 91 13.3.2 车间生产调度管理流程 . 92 13.3.3 车间生产进度控制流程 . 93 13.3.4 车间工艺工序管理流程 . 94 13.3.5 生产过程质量检验流程 . 95 14.1.1 职工宿舍申请管理流程 96 15.1.1 清洁卫生管理流程 . 97 15.1.2 卫生检查工作流程 . 98 15.2.1 环境绿化工作流程 . 99 15.2.2 草坪养护工作流程 100 16.1.1 会议管理工作流程 101 16.1.2 会议组织工作流程 102 8 16.2.1 车辆使用管理流程 103 16.2.2 车辆维修工作流程 104 16.2.3 车辆事故处理流程 105 16.3.1 公司低易耗品管理流程 106 16.3.2 固定资产报废流程 107 17.1.1 招聘计划编制流程 108 17.1.2 内部招聘工作流程 109 17.1.3 外部招聘工作流程 110 17.2.1 培训计划制订流程 . 111 17.2.2 员工入职培训流程 112 17.2.3 员工转岗培训流程 113 17.3.1 考核标准制定流程 114 17.3.2 绩效考核管理流程 115 17.3.3 考核申诉管理流程 116 17.4.1 劳动合同管理流程 117 9 17.4.2 劳动纠纷处理流程 118 17.4.3 员工离职处理流程 119 1 通方公司精细化管理流程图 1.1.1 生产能力核定流程 部门 步骤 生产副总生产部生产能力核定小组相关部门 准备 进行 生产 能力 核定 进行 生产 能力 核定 核定 企业 生产 能力 编制 核定 报告 并予 存档 收集资料 确定产品种 类及数量 确定生产规划 组建核定小组 提供资料 制订核定计划 收集资料 核定生产班组、 车间的生产能力 平衡各生产车 间的生产能力 核定工厂生产能力 提供资料审核审批 编制企业生产 能力报告 资料存档 审核审批 2 1.2.1 年度生产计划制定流程 资料存档 部门 步骤 总经理生产副总生产部相关部门 准备 编制 年度 生产 计划 年度 生产 计划 试算 平衡 年度 生产 计划 确定 年度 生产 计划 监督 落实 分析上年生产计 划完成情况 调查研究影响生 产的因素变化 确定生产指标 提供资料 编制年度生产 计划草案 提供支持 论证年度生产计划草案 修订年度生产计划 编制正式的年度 生产计划 年度生产计划的 监督实施 审批审核 3 1.2.2 月度生产计划制定流程 部门 步骤 总经理生产副总生产部相关部门 收集 信息 编制 月度 生产 计划 草案 编制 正式 月度 生产 计划 实施 月度 生产 计划 分解年度生产计划 提供资料 审核审批 汇总、分析本月 计划完成情况 分析确定新的 生产需要 编制月度生产 计划草案 月度生产计划草案 的试算平衡 编制正式月度 生产计划 下发月底生产计划 月度生产计划的 实施、监督 资料存档 参与 4 1.3.1 月度生产计划执行流程 审核 按期完成生产计 划 资料存档资料 存档 部门 步骤 生产副总生产部生产车间生产班组 分解 工厂 生产 计划 编制 具体 作业 并予 执行 解决 执行 中的 问题 分解生产计划 审核审批 下达生产计划接收生产计划 编制车间生产计划 实施车间生产计划 按车间生产计划 生产并上报状况 执行新生产计划 问题审批 修订车间生产计划 无 交付生产报告 5 1.4.1 生产计划控制流程 部门 步骤 生产副总生产部生产车间生产班组 分配 生产 作业 收集 分析 生产 信息 处理 生产 信息 制定 纠正 措施 并予 执行 分解生产计划 审批 接收生产计划 分配生产作业接收生产指令 进行生产作业 提供生产数据编制生产报表收集分析生产信 核算生产作业 对比实际产量 与生产计划 偏差 制定纠正报告 有 制定纠正报告组织制定纠正措施执行纠正措施 进行生产 无 6 1.5.1 生产计划变更流程 部门 步骤 生产副总生产部生产班组相关部门 接受 变更 请求 并予 评估 编制 变更 通知 并予 下发 相关 部门 进行 调整 根据 变更 要求 进行 生产 接受请求并评估 审核 发送变更请求 编制生产计划 更改通知单 下达更改通知单 审阅 记录调整资料 组织生产调整 执行新指令 进行正常生产 同 意 生产车间 发送变更请求 编制更改报告 不 同 意 接收更改通知单 接收更改通知单 根据更改要 求进行调整 进行生产调整 审核