计量检测体系保证确认审核报告..pdf

计量检测体系保证确认审核报告 （JJF 1112-2003 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003） 申请确认单位： _ 负责确认单位： _ 现场确认日期： _ 1 概况 2 单位的主要产品或经营服务范围： 3 确认依据 JJF 1112-2003 计量检测体系确认规范 GB/T190222003测量管理体系测量过程和测量设备的要求 GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则 申请确认单位的体系文件 4 申请确认的范围： 5 确认涉及的区域或部门： 6 审核过程简述： 单位名称 通讯地址及邮编 规模 大型中型小型 是否是多现场 是否审核组组长 审核日期 审核人日数 组织一年内发生违反与确认的体系、产品相关的国 家法律法规及发生重大事故的情况 7 现场审核验证和试验情况： 抽查 35 个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求； 抽查13 个测量不确定度的计算是否正确； 抽查测量过程的核查或比对是否会采用； 控制图是否会绘制( 如果有 ) ； 准备 13 个盲样进行测试，评价测试结果是否正确。 8 审核过程形成的材料： 计量检测体系保证确认审核记录表（附表1） 检定、校准项目的计量确认检查表（附表2）共项 测量过程控制检查表（附表3）共项 不符合项报告（附表4）共项 能源计量审核情况表（附表5） 9 审核组结论意见 审核组组长（签字）日期 10 其他需要说明的事项: 审核组组长（签字）日期 11 负责确认单位意见： 日期：单位盖章 12 发证单位审批意见 日期：单位盖章 审核员签字 姓名单位审核组职务审核员证号码联系电话 / 电子信箱 附表 1确认规范与体系文件对照检查表 第 1 页共 2 页 序 号 认证规范条款号 管理手册编号 及条款号 程序文件编号 及条款号 是否齐全 （或×） 1 4.2 计量单位 2 4.3 计量人员 3 4.4 计量标准 4 4.5 强制检定 5 4.6 特定要求 6 5.2 检测能力 7 5.3 检测水平 8 6.1 总要求 9 6.2.1 计量职能 10 6.2.2 以顾客为关注焦点 11 6.2.3 质量目标 12 6.2.4 管理评审 13 6.3.1 人力资源 14 6.3.1.1 人员的职责 15 6.3.1.2 能力和培训 16 6.3.2 信息资源 17 6.3.2.1 程序 18 6.3.2.2 软件 19 6.3.2.3 记录 20 6.3.2.4 标识 21 6.3.3 物资资源 22 6.3.3.1 测量设备 23 6.3.2 环境 确认规范与体系文件对照检查表（续） 第 2 页共 2 页 序 号 认证规范条款号 管理手册编号 及条款号 程序文件编号 及条款号 是否齐全 （或×） 24 6.3.4 外部供方 25 6.4.1 计量确认 26 6.4.1.1 总则 27 6.4.1.2 计量确认间隔 28 6.4.1.3 设备调整控制 29 6.4.1.4 计量确认过程记录 30 6.4.2 测量过程 31 6.4.2.1 总则 32 6.4.2.2 测量过程设计 33 6.4.2.3 测量过程实现 34 6.4.2.4 测量过程记录 35 6.4.3.1 测量不确定度 36 6.4.3.2 溯源性 37 6.5.2.2 顾客满意 38 6.5.2.3 测量管理体系审核 39 6.5.2.4 测量管理体系的监视 40 6.5.3.1 不合格测量管理体系 41 6.5.3.2 不合格测量过程 42 6.5.3.3 不合格测量设备 43 6.5.4.2 纠正措施 44 6.5.4.3 预防措施 附表 2：检定、校准项目的计量确认检查表 编 号：第页共页 所建计量标准名称测量范围 不确定度 / 准确度等级 / 最大 允许误差 计量标准考核证书号 测量设备 名称 型号 规格 制造厂及 编号 测量 范围 不确定度 / 准确 度等级 / 最大允 许误差 检定 / 校准 周期 末次检定 / 校准日期 检定 / 校 准证书号 开展检定、 校准测量设 备名称或参数名称 测量范围 不确定度 / 准确度等级 /最大允许 误差 / 校准测量能力 依据文件名称及 编号 考核记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、 证书报告，进行评价，说明理由，提供证据） 审核结论：合格有缺陷不合格注：在选项上打，只选一项。 审核日期：年月日 审核员：审核组长：受审核方代表： 附表 3：测量过程控制检查表 编 号：第页 共页 测量过程名称测量过程依据文件 测量过程的计量要求 被测量 ( 参数 ) 名称测量范围 最大允许误差/ 允许 不确定度 分辨率环境要求 其他计量要 求 过程要素测量过程要素控制要求 测量设备测量范围 准确度等级 / 最 大允许误差 分辨率其他特性 是否满足规 定计量要求 测量方法 环境条件 操作人员 监视方法 ( 如，用核查标准监视) 测量不确定度 检查记录 ： 1. 检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求？ 2. 测量过程控制要素如，测量设备、 核查标准、 测量方法、 环境条件、 人员操作技能是否受控？ 3. 测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确？ 4. 测量过程监视是否在控制限内？ 审核结论：合格有缺陷不合格（ 注：在选项上打，只选一项。） 审核日期：年月日 审核员：审核组长：受审核方代表： 不符合项报告 编 号 ：第页共页 受审核单位： 受审核部门 : 陪同人员 : 不符合事实描述： 不符合规范、手册或程序：_ 条款号 :_ 不符合类型：文件不符合_；实施不符合_; 效果不符合 _ 不符合程度：主要不符合_；次要不符合_ 审核员 (签名 ):_ 陪同人员 ( 签名 )_ 审核组长 ( 签名 )_ 受审核方代表（签名） 日期 : 日期 : 纠正措施 : 预计完成日期 :_ 负责人签名 : 审核员确认签名: 纠正措施完成情况: 负责人签名 : 日期 : 纠正措施跟踪及有效性验证: 审核组组长签名日期 : 注: 在不符合类型和不符合程度中各选择一项