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2019 最新新公司成立运营方案 目录 第一章：概要 第二章：公司介绍 一、创办新公司的思路和情况 二、公司预计成立时间、形式 三、公司股东背景资料、股权结构 四、公司业务范围 五、公司的目标和发展战略 第三章：市场机会分析 一、环境分析 二、行业竞争者分析 三、入市机会评估 第四章：营销计划 一、营销形式 二、营销策略与技巧 第五章：财务计划 一、成本、费用与收益分析 二、财务管理 第六章：团队管理 一、核心团队介绍及职责 二、激励与约束机制 三、人力资源需求 四、外部合作关系 第七章：计划实施 附录 一、概要 本方案将从行业市场定位、营销策略及管理与盈利模式等展 开构想，以期达到为决策者提供参考依据，文中省略了关于 企业战略规划的细述，对部分标题内容仅做提纲性描述。 公司介绍 1、创办新公司的思路和情况 成为一家优秀的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力 做到最好，我们知道装饰行业是一个市场容量大，入市门槛 低，同质化程度高，竞争激烈又极度不规范的行业。目前， 多数企业采用公司设计师接单，项目经理分包等形式作为公 司主要运营模式。 关于盈利，装饰公司的利润主要有以下几点： （1） 工程分包费 为了减少公司管理成本，通常装饰公司会将所签合同与实际 支出的差价作为公司的毛利润（一般在30-40%），其余部分 （60-70%）会转包给与自己有固定承包合同的项目经理，这 样利润公司利润虽然比直接施工要小，但利润相对固定，各 公司报价、 材料、施工等值不同决定了转包比例也不同。注： 一般情况下项目经理要拿出3% 的工程价作为质量风险金压 在公司，待工程保质期结束返还。 （2）公司正常的管理取费 一份家装合同主要分为直接费和间接费，直接费主要指的是 工程中施工预算费用，管理取费属于间接费一般包括：设计 费 3%-5% 、管理费 8%-15% 、税金及远程施工费等。 （3）施工辅料费 为了保证施工材料统一及企业利润最大化，很多公司会将工 地常用辅材如细木工板、石膏板、 木方、 轻钢龙骨、 乳胶漆、 油漆等进行仓储，这样既能保证材料的统一性，又能避免项 目经理的道德风险，同时也为公司创造一些额外利润，一般 材料利润在1525% 之间。 （4）主材利润 装修主材主要包括：地板、瓷砖、洁具、橱柜、木门、窗帘 等，现在越来越多的主材供应商会依赖装饰公司推荐提高销 量，这给装饰公司进行资源整合提供机会实现合作，增加利 润点。 新公司定位在1015 人之间的中小型公司，计划前期投入 20 万左右，预计年产值在300400 万，计划一年内收益， 预设立部门有设计部，市场部，客户服务部，工程部，财务 部等，采用垂直管理架构，这是一家规模小起点高、注重品 质，具备团体作战又拥有激情的企业，寻找差异化，将每一 个客户接触点做到极致！我们的目标客户群体定在中档以上 （竞争激烈），和众多高手过招争夺资源以期完成产值，为 此我们需要拥有超越对手的能力和相应市场的速度，以及强 烈的服务意识。 二、在新公司明确了竞争环境和目标之后，执行力是实现经 营目标的决定因素！ 2、公司预计成立时间2019 年 8 月筹备 9 月初开业 3、公司股东背景介绍及股权结构 待定 4、公司业务范围 装饰设计，施工，材料，与家居有关的一切！ 5、公司的目标和发展战略 2019 年 8 月 9 月，是新公司筹划制定目标方案及分解战略 步骤的准备期，至2019 年未，计划完成100 万产值任务， 实现完工在建样板房2030 个，在开业一年内实现品牌建 立，产值任务达标，两年内形成设计，施工，材料销售等业 务组合，进入 * 家装界主流品牌，为此，2019 年确定为“开 局之年”， 2010 年将是“产值年”新公司的营销策略，年度 计划，工作步骤将会按照清晰的发展目标制定和实施。 三、市场机会分析 1、环境分析 装饰行业年产值近2 万亿，年均增长18% ，装饰装修已成为 消费者仅次购房以外第二大消费支出。目前，家装业总产值 首次超过了家电业、 汽车业和牛奶业， 装饰行业市场容量大， 发展速度快，行业分布广，为一般传统行业所不及，是典型 的朝阳产业，是拉动国民经济增长点重要力量。 * 市 2018 年 GDP 1664.84 亿元，增长率 17.2% ，增幅达中 部六省市之首。 * 市商品房均价4150 元/ 平米，随着前几年房地产的持续热 销，大多数新房将集中在2019 年交付，每年新交付楼盘众 多， *07 年商品房销售1028 万 M2 ，08 年销售 800 万 M2 ， 二手房和二次装修房约400 万 M2 ，加上望湖城、天鹅湖、报 业园等三十多个单位集资房面积约200 万 M2 ，再加上历年存 量房约 500 万 M2 ， 合计建筑面积达2928 万 M2 ， 以每套 100 M2 计，合计 292800 套，以其中一半准备装修计，需装修套数 为 146400 套，以每套装修费（不含主材）35000 元计，总产 值达 51.24 亿元，将超过08 年家装约 44 个亿的总产值。滨 湖新区等百万平米大盘交房量都在10000 套以上，市场潜力 巨大。品牌装饰公司所占市场份额不足20% ，装饰成熟度低， 消费者尚处于初级价格阶段，大多数竞争对手营销能力不 强。另外，家装市场是一个低关注度的行业，也就是说消费 者在没买房子甚至没拿房子的时候，是不会注意家装信息 的。这个特点决定了我们能够通过短时间快速切入市场。 目前，装饰行业的竞争力主要体现在设计、施工和管理等方 面上，而这些往往是经过一定努力和创新都能够获取相等的 技术和能力。作为一家新公司我们需要充分挖掘我们的优 势，在同样提供优质服务的同时我们要和大公司比价格，引 导客户理性消费，和小公司我们要比精细比价值，比物有所 值，市场前景还是很乐观的！ 2、行业（竞争者）分析 目前 * 市大小装饰公司预计有1000 多家，普遍处于中小规 模状态，其设计水平，营销策略，管理能力均不能满足市场 需求，大多数公司集中在百花井，望城大厦，CBD ，财富广 场等地，其中产值在1000 万以上的有78 家，其中山水， 华然，川豪，星艺，业之峰，大维属一线品牌，均有自身特 点及客户群体。 山水老客户较多，设计水平突出，设计师实行7=1 团队合作 模式，公司经常带领设计师去开拓视野、增强技艺，近期推 出 7 年成长感恩回馈优惠活动，对材料采用招标的方式进行 整合，山水商城和山水生活因缺乏必要的策划支撑 以失败告终。 华然品牌被公众认可，推出顾问式服务，服务好（有9 个 客服分工对所有订单进行跟进，客户人员很懂装修知识、服 务技巧），公司成立时间长，是* 市最早一批装饰企业，公 司收费价格高，注重员工技能培训，占领了* 一部分高端市 场。 川豪目前外地品牌在* 做到最好的，有自己的橱柜，木门 加工厂， * 公司内有 3000 平米材料展厅可为客户提供一站 式家居服务大维前期以价格取胜，重视工程形象（项目整 洁、堆放、着装整齐），带客户看工地促进签单，现在置地 投资广场成立高端工作室，以此抢占高端市场。 星艺广东装饰品牌是目前* 家装市场实力派，不过由于内 部管理混乱， * 市场现已存在两家独立广州星艺装饰，各做 各的，让老百姓很迷惑。 百度走综合性价比、套餐路线（28800），想走高端设计的 路线城市人家深根小区，走性价比路线，工程价打折，但管 理费不打折。 提升品牌力度及售后服务、工程质量是目前竞争对手主要的 策略之一，善于概念营销炒作却效果甚微，有得有失。 四、营销计划 1、家装营销形式 （1）业务员跟踪客户这是一种最传统的也是目前几乎所有 装饰公司最常用的营销方式，通常是公司安排业务人员直接 到小区发宣传单接触客户，主要工作方式就是通过简单介绍 公司概况，工艺，尽量做到引起业主的注意，然后随其引入 小区的办公点或展厅或样板间内，然后由主谈设计师详细与 客户沟通，他们作为辅谈跟进补充。 （2）电话营销销，业务员或前期市场开拓人员通过各种方 式或手段，从售楼处或物业公司处搞到大量客户资源。然 后电话咨询或邀约，当客户积累一定程度可以通过公司组织 “家装课堂”“家装直通车”等活动进行配合，不过客户 不太喜欢这种方式，主要是对自己资源泄露反感。 （3）小区终端摆台活动，在业主办理入驻手续期间，以物 业名义进行现场免费咨询等活动。定期的举办家装直通车等 终端促销活动。另外，也可以利用小区公益广告牌提示牌， 楼层提示牌， 单元公告栏， 车库入口提示牌， 门卫的遮阳伞， 信箱提示广告等，来进行宣传。 （4）展会活动，有选择的参加行业内和媒体举办的各种展 会活动，针对的推出符合消费者口味的优惠政策，促成签单， 提高品牌知名度和行业影响力，利用各种宣传方式，横幅， X 展架，易拉宝等等。尽量抢占有利位置，维护公司对外整 体形象。 （5）工地推广这是现在大多数中小家装公司（甚至大多数 “游击队”）最有影响的营销方式. 百闻不如一见，让客户 亲临施工现场，亲眼观看施工工艺，亲自察看材料的真假， 亲自体验现场工地的管理，这是赢得客户的关键所在，具体 方式是公司的业务员或设计师，在通过初期的接触以后，引 导客户，“说得再好，不如亲自看看施工现场”所以，有经 验的设计师或业务员，会挑选一些优秀的施工工地去看，而 一般的或有所欠缺的工地，哪怕距离很近， 也不会带客户去， 要不然前期良好的沟通会化作泡影。 （6） “家装套餐促销”或“家装解决方案”推出若干套餐 装修，详细介绍其具体套餐内容，做到让消费者心理有数， 打消他们的后顾之忧，体现透明、诚信装修的服务理念。 （7）样板房征集这种方式一般只针对重点楼盘实施。公司 在小区征集一套零利润的房屋，然后进行装修后作为样板间 推广。也有的公司直接投资小区买一套按揭的房子，在小区 业主入住之前，提前全部装修装饰完毕，做得比开发商的样 板间还好， 家具电器等都全部配齐，这种方式， 影响力极强， 关键在于把握了时间，并且展示了公司强大的经济势力和设 计能力 （8）网络拦截主要是借助网络工具，在较大的房产网站， 如搜房或 * 论坛，还有社区网站上，在业主论坛上发布大 量的公司和设计信息，这是目前比较流行的营销手法，但这 种方式要求有专门的网络推广人员，利用网络来传递信息， 速度快，影响面广，所以必须讲究技巧与方法，最好是抓住 各论坛的版主（斑竹）。这样公司的宣传帖子才不致于“拍 砖”。 （9）传统媒体的拦截报纸，电视，电台这些传统媒体，依 然占据了大量的受众面，所以精心选择一个媒体，精心做好 宣传策划与宣传突破口，一样可以取得比较满意的效果。当 然还有其它的广告宣传方式比如：车身广告，站牌宣传栏， 大型公共场合的灯箱广告宣传等等。 2、营销策略与技巧 （1） 楼盘情报的收集 A、 开发商的信息包括：销售总监，联系电话，楼盘广告资 料，主要消费群体，楼盘的销售情况，空置率是多少，入住 率是多少， 入住时间是什么时候，是投资型还是居住型楼盘， 是商品楼还是回迁户，这所有的信息，对于投资决策来说都 是非常重要的。 B、物业公司方面的信息情报：小区的信息包括建筑类型（板 楼，塔楼），本次入住的户数，日期，周边的交通，价格， 主力户型 （最好是先期进入小区量房）。物业拟招商的情况， 价格、租金，租赁位置优劣等。 （2） 对公司情况的了解 首先，我们对自身定位的认识，我公司的特点，我公司的优 势，我们能给客户提供的服务。第二，业务员对于公司业绩 的了解，如果这个小区是该楼盘交付的第二期，公司有无在 上期小区中做过工程。第三，对于公司现有的业务员和设计 师的配置，有没有适合该小区的主管及相当水平的设计。 （3） 竟争对手情报的收集 我们要了解交付还有那些公司同时参加，他们公司的定位是 什么？包括（价格定位，营销手段定位，成立新装饰公司运 营方案 ( 原创 )94_ 新公司组建方案客户群体的定位），分析 他们会采取什么样的手段？他们的设计和质量如何？比我 们实力强的公司有几家，和我们差不多的是那几家？比我们 势力差的又有那几家？了解的越多，成功的可能性越大。 （4）宣传资料及方案准备 针对该小区的主力户型，要有二至三套不同的设计方案，这 些方案包括原始平面图，地面布置图，顶面布置图，重点墙 面的立面图，客厅或卧室玄关等重点部位的三维效果图。主 力户型的平面图最好是能喷绘贴到办公点的墙面，做到直接 吸引客户的眼球， 另外，还需要制定相应的针对小区的报价。 （基础报价，不含水电改造） （5）针对小区的客户群体，我们要有针对性地对进驻该小 区的业务员和设计师进行强化培训，让他们熟悉客户群体， 熟悉公司设计方案，熟悉小区里其它公司的概况，这样就能 做到心中有数，有的放矢。 （4）整合资源 公司在开发某小区的前期，在交付钥匙的前期，可以有针对 性的进行前期广告宣传，同时，还可以利用媒体和物业管理 的名义组织公益性的活动。内容包括： 户型解析， 家装材料、 工艺讲解，建材团购活动等。 在宣传策略上，突出媒体和物业管理为主办方，而我们企业 作为被邀请方，这样缓解了客户的抵触情绪，未签单时采用 广告发布、业务员拉单、加强物业公关等多种方式进行，签 单时，采用电话营销、参观样板房、工地推广等方式，争取 做就将一个小区做透做强。 附装修客户消费心理图： 五、财务计划 1，成本、费用与收益分析 预计前期固定投资在20 万左右，以置地投资广场150 平米 办公面积计算： 房 租 150 × 60 元/ =9000 元/ 月× 12=108000 元/ 年 装 修 150 × 400 元/ =60000 元 办公设备 20000 元 办公家具 12000 元 物业费 150 × 0.4 元× 365/ 天=21900 元 其 他 8100 元 ? 总经理 1 ×3000=3000×12=36000 设计部经理 1 ×1500=1500×12=18000 设计师 3 ×1000=3000×12=36000 设计助理 2 ×800=1600×12=19200 市场部经理 1 ×1500=1500×12=18000 业务员 5 ×800=4000×12=48000 前台接待 1 ×800=800×12=9600 会计 1 ×1000=1000×12=12000 文员 1 ×800=800×12=9600 工程部经理 1 ×1500=1500×12=18000 企划 1 ×1000=1000×12=12000 办公用品及物料固定可变费用 办公用品 1000 ×12=12000 企业宣传（小区设点、展会） 5000 ×12=60000 其他：（交 通费）等 3000 ×12=36000 总计：固定投资230000员工工资236400办公、企宣 108000=574400 元/ 年 注：盈亏平衡（保本）分析： 盈亏平衡点 =固定费用 / 边际收益率边际收益率 =100% （预 计签单成本 / 预计签单额）（可变费用/ 预计签单额） 例如：预计年签单2000000 元，签单成本为2000000 元 /0.7%=1400000 元 收益率为： 100% （ 1400000 元/2000000 元=0.7%） （164100/2000000 元=0.04%）=0.08205% 说明：以新公司年签单200 万元计算， 140 万为签单成本占 签单额 70% ，办公用品及其他费用占签单额0.08205%，因此， 可变费用总额为0.7 0.08205=0.78205 ，边际收益率就是 100% 78.205%=1.00 0.78205=0.22 ，公司当年总费用为574400 减去办公用品和其他可变费用164100 元得出固定费用 410300 元，因此，盈亏平衡点就是：固定费用410300 元/ 边际收益率0.22=1865000 ，也就是说公司当年必须签单 1865000 才能保本。 2，签单收入预测 要达到保本签单1865000 元，按平均单量35000 元计算需要 53 个签单客户，按签单成功率20% 计算公司需要265 个有效 客户（方案客户），目前公司5 名业务人员按每人每月最低 5 个有效客户计算，根据每月交房小区变化做适当调整。 3，财务管理 略 六、团队管理 1，核心团队介绍及职责 待定 2，激励与约束机制 详见各部门薪酬及制度 3，人力资源需求 新公司主要设立部门有：设计部、 市场部、 工程部、 行政部、 企划部、财务部 具体人数经决议后待定。 4，外部合作关系 保持良好对外合作关系有利于工作的进展，这里主要涉及合 作关系有： 材料供应商、 房地产开发商、 物业公司、 媒体等。 七、计划实施 目标确定以后， 接下来就是实施， 开业前需要完成的事情有： 1、核心团队职责及合作方式确定、新公司报价系统、薪资 体系、绩效考核等确定。 2、2019 年 89 月，营业执照办理、办公场地选址、装修设 计和施工、办公设备及家居采购、宣传物品制作、材料商洽 谈、人才招聘、培训等。 附：启动成本明细项目所需数量单价 总价 房 租 150 ×60 元/ =9000 元/ 月× 12=108000 元/ 年 装 修 150 × 400 元/ =60000 元 办公设备 20000 元 办公家具 12000 元 物业费 150 × 0.4 元× 365/ 天=21900 其 他 8100 ? 结束语 : 新公司成立的价值在哪？我们要达到什么样的目标？为什 么比别人更有优势来做这件事？是否已建立起支撑新公司 有效运转的管理体系和核心团队？ 最后，祝天下装饰界有识之士创业成功！让我们一起努力！ QQ:2511185119 附：管理文件汇编 1. 设计部文件 客户洽谈说明、 客户服务流程、 设计部工作流程、 工作制度、主材样板册、设计图纸标准、设计 费收费标准、设计合同、工程施工合同、客户 验收标准、统一报价系统 2. 行政文件 员工守则、 薪酬管理体系、 绩效考核办法、 部 门作业流程、员工福利制度 3. 市场部文件 业务员日报表、客户跟进记录表、业务动态表、 市场部业务联转单、业务员周工作总结，月工作计划 4. 工程部文件 材料选购表材料申购单、材料验收单、工程 部工作流程、 管理制度 、 施工现场安全管理规定、 文 明施工规章、 施工进度计划、 项目分包合同、 质 量标准、施工过程验收单、项目变更单、现场 交接记录、施工日志、巡检处罚单、完工自检 单、竣工验收单、保修单、工程款申请表 5. 财务部文件 财务部工作制度、财务报销制度、完工项目归档 资料明细、财务月报表、阶段性财务分析报告 6. 客服文件 客户信息汇总表、售后服务标准、客户回访调查 表、投诉申告记录、维修派单记录