校长岗位权力应用清单.pdf

实用文案 文案大全 岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位： * 填表时间： * 岗位 名称 校长 所属 部门 * 责任人 姓名 * 权 力 事 项 1 负责培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教 师的培训和考核。 2 负责学校财务管理；内部审计工作。 3 负责各项经费使用；绩效工资分配工作。 4 负责学校招生；学籍管理工作。 5 负责学校物质采购；小型建设或维修；固定资 产、流动资产管理。 6 负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品 的发放管理。 7 规范办学行为，治理乱收费工作。 岗位责任 人签字 主管领 导签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校后备干部培养、推荐 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。 风险点 2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 培养 组织讨论、确定人选 推荐 风险点 1 任用 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 教职工评优晋职 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：评先进、晋职称收取好处， 导致不公正、 不廉洁行为发生。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 确定推荐人员 学习宣传上级文件 进行初审 风险点 1 上报 实用文案 文案大全 岗位图表二 教师培训和考核 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排 不具备条件教师外出培训； 风险点 2：对教师考核不公正。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 进行培训 对教师进行考核 风险点 1 培训、考核总结 制定教师培训和考核计划 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校财务管理 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：在学校购买备品材料过程中， 吃拿回扣，为个人谋取私利。 风险点 2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 开展工作 制定学校财务管理办法 学校初审 上级审计 风险点 1 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校内部审计 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点 2：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点 3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 开展内部审计工作 制定学校内部审计方案 提供明细资料 上级审计 风险点 2 风险点 3 风险点 1 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校各项经费使用 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现 象。 风险点 2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 到学校账面 教育局拨款 通知校长 经费使用 风险点 1 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 绩效工资分配 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象。 风险点 2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不 公平现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 学校考核 制定方案 形成结论 公示 风险点 1 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校招生 权力运行流程图 办学条件审核流程图 风险点 1：招收不是本学区的学生，收取好处。 风险点 2：材料有弄虚作假的现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 学校按上级要求招生 教育局下发招生方案 招生名单、各类材料上报 风险点 1 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校学籍管理 权力运行流程图 . . . . . 风险点 1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。 风险点 2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有 弄虚作假的现象发生。 风险点 3：有人情关系，选班有金钱交易。 风险点 4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 风险点 1 学生学籍管理 按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸 质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。 学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。 经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学 生。 根据各班学生人数，安排学生随班就读。 风险点 2 风险点 4 风险点 3 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校物资采购 权力运行流程图 . 风险点 1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。 风险点 2：在采购中多开或虚开发票。 风险点 3：签字不规范齐全。 风险点 4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 学校物资采购 风险点 2 校长审批 制定物资采购方案 案 物资采购 登记入库 资金报销 风险点 3 风险点 4 风险点 1 实用文案 文案大全 岗位图表二 固定、流动资产管理 权力运行流程图 . 风险点 1：使用时无记载或记载不准确。 风险点 2：不符合报损条件。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 固定、流动资产管理 入库、出库 制定方案与制度 资产报损 风险点 1 风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校小型维修 权力运行流程图 . 风险点 1：施工方选择不规范。 风险点 2：验收不规范、不细致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 小型维修 风险点 1 工程施工 行政会决议 选择施工方 学校验收风险点 2 实用文案 文案大全 岗位图表二 资助学生的推荐认定与资金和物品发放管 理权力运行流程图 . 风险点 1：为获取资助，弄虚作假，托人说情。 风险点 2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 上级下发文件或通知 风险点 1 学校公示 调查资助学生实情，确 定学生的资格 班子会通过 档案管理 风险点 2 资金或物品发放，家长 签字领取 材料存档，上交上级部 门审核 实用文案 文案大全 岗位图表二 学校收费 权力运行流程图 . 风险点 1：超范围审批。 风险点 2：出现搭车收费或扩容收费现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 按照文件规定收费 风险点 1 召开班主任会议， 贯彻落实收费内容 校长审批 学生缴费 风险点 2 财务室收费 实用文案 文案大全 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位： * 填表日期： 岗位 名称 校长 责任人 姓名 * 所属 部门 岗位风 险等级 高 岗位权 力事项 负责培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核；负责学校财务管理；内部审 计工作；负责各项经费使用；绩效工资分配工作；负责学校招生；学籍管理工作；负责学校 物质采购；小型建设或维修；固定、流动资产管理；负责特困学生资助的推荐认定与资金和 物品的发放管理；规范办学行为，治理乱收费工作。 风险类别风险点描述 风险等级 高中低 权力行使 （岗位职 责）风险 1、评先进、晋职称、提职务收取好处，导致不公正、不廉洁 行为发生。 2、违反规定，收人情学生，收取好处。 3、 在学校购买备品材料过程中， 吃拿回扣，为个人谋取私利。 4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 制度执 行风险 1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不 够，存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损 失。 2、招生工作中，违反相关规定，收取好处。 3、违反财务管理规定，出现以权谋私、侵占公款的风险。 4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败。 思想道 德风险 1、忽视学习，产生理想信念不坚定，难以抗拒利益诱惑，滋 生腐败思想。 2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人政治利益。 3、 背离社会主义荣辱观或人生观、 道德观、利益观出现偏差。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 实用文案 文案大全 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位： * 填表时间： 岗位 名称 校长 所属 部门 * 参加民主 测评人数 风险类别风险点测评意见票数 权力行 使风险 1、评先进、晋职称、提职务收取好 处，导致不公正、不廉洁行为发生。 2、违反规定，收人情学生，收取好 处。 3、在学校购买备品材料过程中， 吃拿回扣，为个人谋取私利。4、财 务审核过程中出现用公款核销应由 个人承担的费用。 准确 不准确 制度执 行风险 1、在学校重大事项研究讨论过程中， 民主决策、民主议事不够，存在个人 主观臆断，出现谋取私利，给学校造 成严重损失。2、招生工作中，违反 相关规定，收取好处。3、违反财务 管理规定，出现以权谋私、侵占公款 的风险。 4、监督机制不完善，力度 不够，导致滋生腐败。 准确 不准确 思想道 德风险 1、忽视学习，产生理想信念不坚定， 难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想。 2、民主意识相对缺乏，以不正当方 式谋求个人政治利益。3、背离社会 主义荣辱观或人生观、道德观、利益 观出现偏差。 准确 不准确 岗位风 险等级 高 中 低 民主测 评结果 准确 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 实用文案 文案大全 岗位图表五 岗位廉政风险排查组织审核表 单位： * 填表时间： 岗位 名称 校长 所属 部门 * 审核项目审核意见 权力事项是否齐全是 权力运行流程图是否清晰、齐全是 廉政风险点排查是否全面是 廉政风险点等级评定是否准确是 岗位风险等级评定是否准确是 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室责任人签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 实用文案 文案大全 岗位图表六 岗位廉政风险防控措施登记表 单位： * 填表日期： 岗位 名称 校长 所属 部门 * 责任人 姓名 * 风险点岗位廉政风险防控措施 1、评先进、晋职称、提职务收取好处， 导致不公正、不廉洁行为发生。 2、违反规定，收人情学生，收取好处。 3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回 扣，为个人谋取私利。 4、财务审核过程中出现用公款核销应由 个人承担的费用。 5、在学校重大事项研究讨论过程中，民 主决策、民主议事不够，存在个人主观臆 断， 出现谋取私利，给学校造成严重损失。 6、招生工作中，违反相关规定，收取好 处。 7、违反财务管理规定，出现以权谋私、 侵占公款的风险。 8、监督机制不完善，力度不够，导致滋 生腐败。 9、忽视学习，产生理想信念不坚定，难 以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想。 10、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋 求个人政治利益。 11、背离社会主义荣辱观或人生观、道德 观、利益观出现偏差。 1、加强学习，坚持依法治校。 2、树立全局意识，充分发扬民主，坚持重大问题，集 体研究，集体决定。 3、按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制 度，自觉接受全校师生监督。 5、4、严格按程序、制度办事，实行校务公开。 6、5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的 思思想防线。 6、加强各职能部门的管理，建立廉洁自律长效机制， 预防任何不廉洁行为发生。 7、严格遵守财务管理制度。 8、实行物品采购公开，严格按要求规定办事。 加强廉政风险防控工作 领导小组办公室审核人： 1. 防控措施是否对风险点全覆盖（是）。 2. 防控措施是否有针对性、操作性（是）。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制