清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理机制.pdf

精品文档 . 清河县人民医院 安全生产风险分级管控和隐患治理机制 建设实施文件（试行） 编制单位清河县人民医院 编制时间 二一八年十二月 版本2018 年第一版 实施时间 二一八年十二月 精品文档 . 目录 第一部分制度建设 1 一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案 1 二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构 4 三、安全生产风险分级管控管理制度 12 四、安全生产隐患排查与治理管理制度 22 五、安全生产“双控体系”考核奖惩制度 29 第二部分创建实施 31 一、“双控”创建中的术语和定义 31 二、风险评价识别分级标准 33 三、管控流程图 43 第三部分创建成果 44 一、医院概况 . 44 二、医院平面布置图及风险辨识单元划分 46 三、 2018 年设备设施清单 . 48 四、安全风险辨识管控清单（台账） 49 五、事故隐患排查清单及自查自改隐患整治工作台账 87 六、安全生产隐患治理清单 89 七、医院风险空间分布四色图 90 八、作业岗位风险告知卡（实例） 91 九、隐患治理工作记录表格（参考） 120 精品文档 . 第一部分制度建设 一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案 为有效推进企业风险分级管控和隐患治理（以下简称“双控”）建设工作， 使企业能够有效实施和运行 “双控”机制，邢台安保隆企业管理咨询有限公司 （简 称“邢台安保隆公司”）作为技术支撑单位，负责为企业“双控”机制建设提供 技术指导。根据河北省安全生产风险管控与隐患治理规定，按照“双控”机 制建设工作的主要目标和重点工作要求，对企业“双控” 机制建设开展技术指导 工作。 一、工作目标 1、指导医院建立安全风险分级管控制度 2、指导医院建立安全风险清单和数据库 3、指导医院制定安全风险管控措施 4、指导医院设置重大安全风险公告栏 5、指导医院制作岗位安全风险告知卡 6、指导医院绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图 7、指导医院完善（建立）隐患排查治理制度 8、指导医院制定隐患排查清单 9、指导医院建立完善隐患排查治理台账 10、指导医院建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息管理系统 二、工作分工 企业“双控”机制建设工作采取以企业为主，技术服务机构指导为辅的方式 开展。 1、企业 企业是“双控”机制建设工作的责任主体， 应按照工作目标积极开展 “双控” 机制建设工作并形成“双控”机制建设运行体系。 精品文档 . 2、技术服务机构 邢台安保隆公司成立“双控”机制建设技术指导小组，对医院开展“双控” 机制建设技术培训工作。 （1）开展企业“双控”机制建设专题培训 通过开展企业“双控”机制试点建设培训，达到如下目的： 1）指导企业建立“双控”机制建设相关制度文件，包括成立企业“双控” 机制组织机构、建立健全“双控”机制建设责任制、隐患排查治理制度、安全风 险分级管控制度等。 2）指导企业开展现场隐患排查及风险辨识。 3）指导企业对隐患及风险进行分级、制定分级管控措施、 绘制安全风险图， 明确落实隐患及风险分级管控责任人。 （2）畅通“双控”机制技术服务 为及时解决企业在 “双控”机制建设过程中遇到的疑难问题，方便企业在建 设过程中的畅通交流， 技术指导小组在留取技术服务电话的同时，企业在建设过 程中遇到疑难问题可通过微信、QQ、视频等在线方式进行交流指导。 3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告 企业 “双控”机制建设完成后， 通过微信或技术咨询电话告知技术指导小组。 技术指导小组到现场审核，出具审核意见。根据企业“双控”机制完成情况，可 协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。 三、时间安排 1、培训 12月 26日， 邢台安保隆公司技术服务人员对医院主管人员进行一对一培训。 2、企业“双控”机制建设阶段（时间安排：8 月上旬 -12 月中旬） 企业成立“双控”机制建设领导机构， 建立安全风险分级管控制度和隐患排 查治理制度， 完善安全风险清单及隐患排查治理台帐，并制定重大隐患治理实施 方案、 绘制安全风险四色分布图， 在企业相关场所区域设置重大安全风险公告栏、 岗位安全风险告知卡，完成“双控”机制试点工作建设。 3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告（12 月 31 日前） 企业“双控”机制试点工作建设完成后，告知技术指导小组。技术指导小组 精品文档 . 到现场核实企业“双控”机制建设情况，从制度建设、管控措施等十个方面做好 现场核实记录，收集企业相关基础资料，协助编制企业“双控”机制建设运行情 况报告。 四、工作要求 “双控”工作机制是当前有效防范和遏制重特大事故的重要举措，是落实企 业主体责任的重要体现。 企业应深入推进企业安全生产标准化建设，将安全生产 标准化创建工作与危险源辨识、分级、管控，以及隐患排查治理工作有机结合起 来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展危险源辨识、分级、管控和 隐患排查治理。强化企业安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环 境和管理等因素变化，持续进行危险源辨识、分级、管控与更新完善，持续开展 隐患排查治理，实现“双控”机制的持续改进。 精品文档 . 二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构 附件：关于成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构的通知（清河县人民 医院双控 201801 号） 精品文档 . 清 河 县 人 民 医 院 文 件 清河县人民医院双控201801号 关于成立医院风险分级管控与隐患治理 组织机构的通知 医院各部门： 为更好地推进风险分级管控和隐患排查治理工作，经研究决定成立风险管控 和隐患治理工作领导小组，具体负责医院风险辨识、分级管控建设领导工作。 一、组织机构设置 组长：王志军 副组长：马书贵张彦焦健李真王泽广马志军 成员：邱士达宋修亚王晓冰韦武帅孙夏青李新强张春营 任利宾韦荣博 领导小组下设办公室， 办公室设在医院安全生产办公室，负责具体推进安全 风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。 二、主要职能部门职责 （一）安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞 好医院的安全生产、风险评估、风险管控、隐患治理和劳动保护工作，保障人员 生命安全和医院财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和 上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全医院的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生 精品文档 . 产及风险管控工作计划， 安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案， 积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施 的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安 全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处 理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作 中存在的问题， 重大问题提交医院领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上 级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极 做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实， 搞好全医院安全生 产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、 检查、总结、评比风险管控和隐患排查工作。 （二）风险管控和隐患治理工作领导小组职责 1、组织制定风险评估、 分级管控、 隐患治理相关管理制度和年度工作计划。 2、组织开展风险评估、 风险评价和分级管控工作， 制定风险管控管理措施。 3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度 工作计划。 4、在计划、布置、检查、总结、评比医院工作的时候，同时计划、布置、 检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励 安全生产、风险评估、分级管控先进典型。 （三）安全职能部门职责 1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行 业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。 2、协助医院负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各 部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。 精品文档 . 3、协助医院负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和 生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。 4、组织实施本医院安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教 育和培训情况。 5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。 6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次 安全生产全面检查。 及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患， 提出改进 安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。 7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 8、参与组织新建、 改建、扩建的建设工程项目安全、 职业卫生防护设施 “三 同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。 9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事 故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。 10、总结评比安全生产工作， 对安全生产、 风险管控和职业危害防治有较大 贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产 先进经验， 开展安全技术研究， 推广安全生产科研成果、 先进技术及现代安全管 理办法。 （四）其他职能部门职责 1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉 接受监督。 2、参与安全技术规程的修订。 3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患 及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门， 采取措施予以控制。 4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。 5、参与生产事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重 大事故的调查。 （五）生产班组职责 1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修 精品文档 . 订安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。 2、协助主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。 3、参与制订安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。 4、对本班组人员进行安全指导，协助主任搞好职工安全思想、安全技术教 育和考核工作。 5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的现场进行安全、 风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并 报请领导处理。 三、各级管理人员职责 （一）医院主要负责人职责 1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术 规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。 2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决 安全生产中存在的问题。 3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、 总结、评比安全生产、风险管控工作。 4、组织全医院安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管 控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具 等处于完好状态。 5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产 条件，保障医院安全生产达到国家标准和行业标准。 6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。 7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。 8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。 （二）部门负责人职责 1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。 2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的 职工，提出处理意见。 3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施， 精品文档 . 开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患， 对存在的问题及时上报， 积 极整改。 4、积极参加医院安全会议，研究解决安全生产问题。 5、积极参加医院组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案 的演练，提高自身应变能力。 6、履行本部门其它安全职责。 （三）医院安全管理人员职责 1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故 应急救援预案。 2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和 培训情况。 3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控 的安全管理措施。 4、组织或者参与本医院应急救援演练。 5、检查本医院的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安 全生产管理的建议。 6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 7、督促落实本医院安全生产整改措施。 8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次 安全生产全面检查。 9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。 10、参与所在医院事故的应急救援和调查处理。 （四）主任职责 1、主任安全负责人 ,对安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法 规、制度和标准。 2、拟订、修订安全操作规程和安全生产管理制度，编制安全技术措施计划 和方案，经批准后，组织实施。 3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。 4、组织落实安全教育，并督促检查安全教育。 精品文档 . 5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。 6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安 全管理措施，组织定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于 完好状态。 发现隐患及时组织整改， 无力整改的要采取临时安全措施，及时向总 务书面报告。 7、组织或参加医院各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。 8、领导并支持安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实 隐患整改。 （五）班组长职责 1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有 关安全生产法规、 制度和标准，并检查执行情况。 参与拟订、修订安全技术规程、 风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。 2、协助主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。 3、参与制订安全活动计划，并积极组织执行。 4、对本班组人员进行安全指导，协助主任搞好职工安全思想、安全技术教 育和考核工作。 5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管 理措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业， 对不听 劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。 6、负责本班组当班期间医院的安全装置、防护器具、 消防器材的管理工作。 （六）职工职责 1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生 产负责。 2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管 控和应急管理措施。 不违章作业， 严格遵守安全操作规程， 对本岗位的安全生产 负直接责任。 3、正确操作，精心维护和使用设备。 4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。 5、正确使用各种防护用品和灭火器材。 精品文档 . 6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。 7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故 隐患和生产安全事故。 8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操 作。 请各部门、人员严格履职， 切实把风险管控和隐患排查治理工作做好，降低 安全风险，消除安全隐患，确保本质安全，努力做到大事不出，小事也不出。 特此通知。 2018 年 12 月 26 日 精品文档 . 三、安全生产风险分级管控管理制度 1、目的 为辨识医院范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度， 确定一般和 重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2、范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计 （重 点是新、改、扩建项目）和建设、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。 3、 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次， 非常规活动开始 之前。 4 、依据 4.1 中华人民共和国安全生产法 4.2 河北省安全生产条例 4.3 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 5 、原则 5.1 根据本医院的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小 组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2 风险管控领导小组成立 组长：院 长、党支部书记 副组长：副院长 精品文档 . 成员：部门负责人及主任等。 5.3 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好 组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作， 批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业 安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区 域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6、 工作程序 6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3 选用 JHA法对作业活动、 SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和 风险管控。 6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评 价风险等级。 6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接 受。 6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存 在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 7、风险管控方法 7.1 医院根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法： 医院发动员工参与风险评估， 管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险 有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA ）和安全检查表法（ SCL ）。 7.2 进行风险评估时的程序： （1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA ）, 由岗位操作人员、管理 人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA ），上报医 院评价小组进行会审， 对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后医 院风险管控小组再进行会审和确定。 精品文档 . （2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL ）分析，由岗位管理人 员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL ）分析进行，上报医院评 价小组进行会审， 对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后医院风 险管控小组再进行会审和确定。 （3）风险信息的更新 A、在下列情况下安全检查表（SCL ）分析记录和工作危害分析（JHA ）记录 进行更新； - 工艺指标或操作规程变更时； - 新的或变更的法律、法规或其他要求； - 技术改造项目； - 有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； - 组织机构发生大的调整； - 其他变更。 B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 - 对作业活动我们选择工作危害分析（JHA ）； - 对设备设施我们选择安全检查分析（SCL ）的方法进行评价； - 非常规活动在开始之前， 按照作业活动采取工作危害分析（JHA ）的方法 进行评价。 7.3 工作危害分析（ JHA ） 7.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连 的工作步骤， 识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控， 判定风险 等级，制定控制措施。 7.3.2作业危害分析（ JHA ）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识 潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、 办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动 列入控制措施。 划分的作业步骤不能过粗， 但过细也不胜繁琐， 能让别人明白这 项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。 7.3.3 作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述 如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论 精品文档 . 研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 7.3.4 对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会 被什么东西打着； 碰着；他会撞着、 碰着什么；操作者会跌倒吗； 有无危害暴露， 如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严 重性也应识别。 然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。 如果这些控制措施 不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。 7.3.5 识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。 （1）身体某一部位是否可能卡在物体之间 （2）工具、机器或装备是否存在危害因素 （3）从业人员是否可能接触有害物质 （4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落 （5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤 （6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中 （7）是否存在过度的噪音或震动 （8）是否存在物体坠落的危害因素 （9）是否存在照明问题 （10）天气状况是否可能对安全造成影响 （11）存在产生有害辐射的可能 （12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质 （13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽 以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。 7.3.6 工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不 能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。 分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜 在危害，即客观存在的危害更为重要。 工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时 常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。 7.3.7 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单 精品文档 . 元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。 作业危害分析的主要步骤是： （1）确定（或选择）待分析的作业； （2）将作业划分为一系列的步骤； （3）辨识每一步骤的潜在危害； （4）确定相应的预防措施。 辨识之前列出作业活动清单。 7.4 安全检查表法（ SCL ） 7.4.1 安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列 出一些项目， 识别已知类型的危害、 设计缺陷以及事故隐患， 查出各层次的不安 全因素，然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制 成表，以便进行检查或评审。 7.4.2 安全检查分析表分析可用于对物质、设备、作业场所、装置或操作规 程的分析。编制的依据主要有： （1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析个人的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。 7.4.3 用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素： 温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防 道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时 都应考虑到。 7.4.4 用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识 别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区 内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的 建筑物等。 对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部 位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。 7.4.5 安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的 精品文档 . 物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。 7.4.6 项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也 可以是行业规范、 标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没 有具体规定的， 在这种情况下， 可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该 清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面， 检查内容应该 细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。 7.4.7 检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报 警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施， 还应列出设备本身带有的控制措施。 7.5 风险评价和分级 企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。 风 险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、 一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，评价 出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接 受风险实际进行划分。 D级4 级 蓝色 轻度危险：属于低风险，岗位操作管控。 C级3 级 黄色 显著危险：属于一般风险，办公室、岗位操作管控，需要控 制整改。 B级2 级 橙色 高度危险：属于较大风险，医院（院）级、设备室、班组、 岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 A级1 级 红色 极其危险：属于重大风险，医院（院）级、设备室、班组、 岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有 当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。 8、风险管控准则 医院风险管控准则采用风险矩阵法： 根据事故发生的可能性（ L）和后果的严重程度（ S）确定风险度（ R）。即 R =L×S 8.1 风险管控准则制定依据： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 精品文档 . 3）医院的安全管理标准、技术标准； 4）医院的安全生产方针和目标等。 8.2 风险管控准则 表一：事件发生的可能性（L）判别准则 等 级标准 5 在现场没有采取防范、 监测、保护、控制措施， 或危害的发生不能被发现 （没 有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在 现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情 况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作 程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测， 或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能 有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高， 严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 表二：事件发生后果的严重程度（S）判别准则 等 级 法律、法规及其他要求人员 财产损失 / 万元 停工医院形象 5 违反法律、法规和标准死亡10 装置停工国内影响 4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力5 装 置 暂 时 停 工 行业内、省内影 响 3 不符合上级医院或行业 的安全方针、 制度、规定 等 截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病 3 部 分 设 备 损 坏 地区影响 2 不符合医院的安全操作 程序、规定 轻微受伤、间 歇不舒服 50 主要装置停工 大 规 模 、 医院外 重 大 国 内 影 响 4 潜在违反法规丧失劳动30 主要装置或设 备部分停工 企 业 内 严 重污染 行业内、省内 精品文档 . 3 不 符 合 企 业 的 安 全 生产方针、制度、规 定 6-10级工 伤 10 一般装置或设 备停工 企 业 内 范 围 中 等 污 染 本市内影响 2 不 符 合 企 业 的 操 作 程序、规定 轻微受伤、 间歇不适 10 受 影 响 不 大 , 几乎不停工 装 置 范 围 污染 企 业 及 周 边 区内影响 1 完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染 形 象 没 有 受 损 C.3 风险矩阵 严 重 性 可 能 性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 C.4 风险分级 风险度等级应采取的行动 / 控制措施实施期限 20-25 不可容忍风 险 在采取措施降低危害前, 不能继续作业, 且应对改 进措施进行评估。 立即 15-16 巨大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期 检查、测量及评估。 立即或近期整 改 9-12 中等可考虑建立目标、 建立操作规程， 加强培训及沟通。2年内治理 4-8 可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。 条件具备时整 改 精品文档 . 4 轻微或可忽 略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录。 精品文档 . 三、管控流程图 精品文档 . 第三部分创建成果 一、医院概况 清河县人民医院始建于1948 年，是集医疗、教学、科 研、预防、保健、康复、急救为一体的综合二级甲等医 院，是北京大学医学部“社会实践教育基地”，河北大学 医学部教学医院、邢台医学高等专科学校教学医院。先后 获国家“二级甲等医院”、“爱婴医院”、“清河县人民 医院胸痛中心”、清河县心血管病高危筛查与综合干预项 目、 河北省“文明服务三星级医院”、邢台市“百佳医 院”、“卫生部国际紧急救援网络中心医院”、“人民的 健康卫士”“邢台市诚信医院示范单位”、“邢台市园林 式单位”“邢台市职工工伤保险定点医疗机构”等称号。 是“城镇职工基本医疗保险定点医院”、“新型农村合作 医疗定点医疗机构”。 医院总占地面积66667 平方米，设置床位400 张，职工 618 人，其中正高级专业技术人员5 名，副高级专业技术人 员 72 名，中级专业技术人员163 人。设有 18 个临床科室， 19 个医技科室。配有中央空调、中心监控、中央消防、中 心供氧、中心吸引、层流净化手术室、HIS 管理系统等现代 化设施。并设置肿瘤治疗、微创、影像、体检、介入和急 救六大中心。 精品文档 . 医院拥有西门子大型C形臂、东芝数字遥控胃肠机、美 国 GE核磁共振、螺旋CT 、德国产 DR 、日立全自动化生化分 析仪、菲利普彩色多普勒超声、便携式B 超、奥林巴斯电子 胃镜、直线加速器、腹腔镜、纤维支气管镜、碎石机、监 护仪、呼吸机等大型高精尖检测、诊断、治疗仪器设备。 凭借强大人才队伍，雄厚的技术实力，和北京协和医院、 301 医院、中国医科院肿瘤医院、省医大一院、省二院、省 三院、省四院、省人民医院、市人民医院等多家三级医院 形成紧密技术协作关系，能常规开展介入治疗、心胸外 科、颅内肿瘤、全髋关节置换术，脊柱手术等高难度治 疗，成为立足县域并辐射周边县市的区域医疗保健中心。 医院创新医院发展模式，致力创建具有强大影响力、 吸引力、辐射力和带动力的现代化医疗服务中心，更好地 服务人民健康！ 精品文档 . 二、医院平面布置图及风险辨识单元划分 精品文档 . 风险因素评估单元划分包含内容 序号 风险辨识因素风险辨识方法 1. 生产工艺和生产技术 作业风险分析方法 2. 普通设备设施和特种设备， 能源隔离、机械防 护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测 情况 作业风险分析方法 3. 建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经 营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场 所和气象条件 依据行业隐患排查标准直 接判断法 4. 从业人员的健康状况、 安全防护和安全作业行 为 依据行业隐患排查标准直 接判断法 5. 安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场 作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和 落实情况 依据行业隐患排查标准采 用直接判断法 6. 其他可能产生风险的因素 直接判断法及 作业风险分析方法 精品文档 . 三、 2018 年设备设施清单 主要医疗设备清单 序号设备名称备注 1. 西门子大型C形臂医疗设备 2.东芝数字遥控胃肠机医疗设备 3.美国 GE核磁共振医疗设备 4.螺旋 CT 医疗设备 5. 德国产 DR 医疗设备 6.日立全自动化生化分析仪医疗设备 7. 菲利普彩色多普勒超声医疗设备 8. 便携式 B超医疗设备 9.奥林巴斯电子胃镜医疗设备 10.直线加速器医疗设备 11.腹腔镜医疗设备 12. 纤维支气管镜医疗设备 13.碎石机医疗设备 14.监护仪医疗设备 15.呼吸机医疗设备 精品文档 . 四、安全风险辨识管控清单（台账） 序号 风险作业 或部位 风险具体位 置 风险因素 可能发生 的事故类 型 可能导 致的事 故级别 风险 等级 风险管控措施管控重点 管控部 门 管控人员应急处置措施 1.日常管理主要负责人安全负责人证书过期 人员伤害、 财产损失 其他安全资格证书必须在有效期 安全负责 人 办公室科室主任定期核查 2.日常管理 安全管理人 员 安全管理人员证书过期 人员伤害、 财产损失 其他安全资格证书必须在有效期 安全管理 人员 办公室科室主任定期核查 3.日常管理 特种作业人 员 特种作业人员证书过期 人员伤害、 财产损失 其他安全资格证书必须在有效期 特种作业 人员 办公室科室主任定期核查 4.日常管理其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他 每年进行再培训教育并考试合 格 其他员工办公室科室主任定期核查 5.日常管理三项制度 安全生产责任制内容未 及时修订 财产损失其他及时修订责任制度三项制度办公室科室主任及时修订 6.日常管理三项制度 安全操作规程未及时修 订 财产损失其他及时安全操作规程三项制度办公室科室主任及时修订 7.日常管理三项制度 安全管理制度未及时修 订 财产损失其他及时安全管理制度三项制度办公室科室主任及时修订 8.日常管理 安全费用使 用 安全生产资金投入未专 项用于下列安全生产事 项：1） 安全技术措施工 人员伤亡、 财产损失 其他定期核查 安全费用 使用 办公室科室主任无 精品文档 . 序号 风险作业 或部位 风险具体位 置 风险因素 可能发生 的事故类 型 可能导 致的事 故级别 风险 等级 风险管控措施管控重点 管控部 门 管控人员应急处置措施 程建设； 2）安全设备、 设施的更新、改造和维 护； 3）安全生产宣传、 教育和培训；4 其他保 障安全生产的事项。 9.日常管理 风险抵押金 存储或安全 责任险购买 情况 企业未按照国家规定缴 纳并专户存储安全生产 风险抵押金。 人员伤亡、 财产损失 其他按规定缴纳 风险抵押 金存储或 安全责任 险购买情 况 办公室科室主任无 10.日常管理 应急救援预 案的制定 未组织编制本单位的综 合应急预案。综合应急 预案未包括本单位的应 急组织机构及其职责、 预案体系及响应程序、 事故预防及应急保障、 应急培训及预案演练等 主要内容。 人员伤亡、 财产损失 其他按规定编制 应急救援 预案的制 定 办公室科室主任无 11.日常管理 应急救援预 案的制定 对于某一种类的风险， 未根据存在的重大危险 源和可能发生的事故类 型，制定相应的专项应 人员伤亡、 财产损失 其他按规定编制 应急救援 预案的制 定 办公室科室主任无 精品文档 . 序号 风险作业 或部位 风险具体位 置 风险因素 可能发生 的事故类 型 可能导 致的事 故级别 风险 等级 风险管控措施管控重点 管控部 门 管控人员应急处置措施 急预案。专项应急预案 未包括危险性分析、可 能发生的事故特征、应 急组织机构与职责、预 防措施、应急处置程序 和应急保障等内容。 12.日常管理 应急