园林处苗圃项目计划书.docx

第 1 页 园林处苗圃项目计划书 特征码 LienURQrhvRzTLfUnLOA 一、项目名称 二、项目背景： 根据*区城市建设总体规划，*处原*苗圃需要异地搬迁。 按照建设部城市规划建设指标和河北省城市绿化管理条 例的规定，城市苗圃用地不得少于建成区面积的 2%，苗木自 给率 80%以上。因此，我区还需要新建面积不少于 210 亩的城 市绿化专用苗圃。 目前我市已经确定了创建国家级生态园林城市，如果新苗 圃不能及时完成建设，我区将消耗大量资金到市内、外其它苗 木生产基础地购买苗木，这对我区的城市绿化建设极为不利， 对完成市委市政府提出创建国家级生态园林城市的目标也会产 生严重的消极影响，因此苗圃建设势在必行。 三、项目建设条件 *苗圃位于贯通*市区和*区的必经之路*大道北侧， 南侧正对*公园，东侧与*区行政中心隔河相望，距著名的* 景区 1.5 公里，西侧是*生产基地，地理位置优越，交通便捷。 第 2 页 *苗圃地势平坦，土层肥厚、水源充足，适合各类苗木繁育， 符合苗圃建设的立地条件。建成后可满足我区城市绿化建设苗 木供应的要求，将为我市创建国家级生态园林城市打下坚实基 础。另外，*苗圃处于城市区西部农村，地价较为便宜，可节 省大量建设成本，具有较强自行性。 四、项目建设规模和内容 *苗圃建设总占地预计 210 亩，其中苗木生产用地 150 亩， 花卉生产用地 35 亩，温室、组培室等设施用地 15 亩，管理用 房、仓库及道路等其它用地 10 亩。苗圃建成后将以发展特色乡 土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市绿 化美化苗木供给的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成 果，提高我区整体苗木生产水平。 苗圃建设主要进行土地平整、围墙、管理房仓库及操作房、 道路大型日光温室、组培室、生产供电、供水设施等基础设施 建设。另外还将引进运输车 2 辆，园林机械、工具等，使新苗 圃实现苗木生产现代化，提高苗圃生产效率降低生产成本。再 有，苗圃还需引进苗木 30 万株，确保苗圃当年就可以实现苗木 生产供应和销售，尽快投入正常运营。 五、项目投资估算及资金渠道 （一）项目投资估算 1、苗圃征用地费用按每亩 2 万元计算共计约 210 亩×2 万 元=420 万元 第 3 页 2、苗圃基础设施建设费用估算约为 300 万元。 3、苗圃苗木引进和新增园林机械按市场价估算为 200 万元。 三项合计，该项目投资估算为 920 万元。 （二）资金渠道 政府拨款投资 六、项目性质与特点 本项目为苗木产业化项目，绿化环保是其特点，以人工方 式培植苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物，而且苗圃 投入生产后因其有大量的树木有利改善周边生态环境，苗圃苗 木生产主要是为城市绿化供应优质苗木有较强的公益性。另外 苗圃还担负着苗木生产新技术的研究推广工作，所以也是政府 在育苗业进行科普工作的重要基地。 七、项目可行性分析 （一）经济效益 1、利润核算 随着我国经济的快速发展，城市建设日新月异，绿化育苗 业也得到了蓬勃的发展。就我区来说城市新区建设的双向带动， 城市绿化将面临千载难逢的契机，保证苗木供应也成为我区城 市绿化建设的重要内容。按照往年原苗圃经营情况，除正常供 应城区绿化用苗外，对外销售苗木及花卉的销售额可在 150 万 元左右，除去正常开支，净利润可达 40 万元。 第 4 页 2、缓解城市绿化管理经费不足的问题。 近年来随着我区城市建设的快速发展，绿化面积随之不断 扩大，由于经费用不足，管理太少，造成绿化管理不到位，绿 化成果没有得到较好的保护。通过利用苗圃经营收入，可以部 分弥补城市绿化管理养护资金不足问题，减少财政压力，从而 推动我区城市绿化建设全面发展。 （二）社会效益 当前事业单位改革正在逐步推进，事业单位将进行企业化 管理。目前，我区*队伍有在职职工 56 人，其中大部分是 40- 47 岁而且文化水平较低的老职工，约占总人数的 39.5%。改制 后势必在人员编制有所控制，其余人员将会进行化解分流。按 照目前园林管理处的实力，全部吸纳分流职工难度较大，如果 新苗圃不能建设，那么原苗圃的 12 名正式职工在*内部更将无 法安置，这样无疑会给社会造成负担和职工下岗面临巨大的再 就业压力。*苗圃项目建成后需要员工 65 人，其中管理人员 9 人，科研技术人员 7 人，普通员工 50 人，管理人员和技术人员 将以本单位原有人员为主。另外，还需聘请一些专业学校毕业 学生和有经验的本行业专家，其余普通员工，将优先选择所在 地的农民或下岗失业人员。这样在所有原苗圃职工全部能够安 置的情况下，根据苗圃苗木生产的需要还可以吸纳一些大专院 校毕业生和农村剩余劳动力。 还有*苗圃建成后因其作为国有苗圃还有推广苗木生产新 第 5 页 技术的重要任务，对提高我区的育苗业的整体水平、农村产业 结构调整、提高我区的经济增长、增加农民收入起到了重要推 动作用。 综上所述，此项目的建设势必会给我区带来良好的生态效 益和社会效益。 八、结论 从城市绿化规划规定的要求和满足城市建设的需要以及市 场的客观供求关系看，此项目既是生态环保项目又是社会公益 项目，还具有可观的经济效益。因此，该项目具有可行性。 *管理处 20XX 年 6 月 31 日