建材公司2012年经营目标计划.doc

聚源建筑公司2014年建材甲供目标2014年4月集团公司进行了重大改革，原来的聚源建材公司并入聚源建筑公司，组建了物资采购部，主要负责聚源建筑公司建设项目的物资设备采购及管理，同时也将原聚源建材公司建材甲供业务保留，并由聚源建筑公司副经理胡志刚分管负责。2014年是聚源建筑公司自负盈亏，独立经营的第一年，公司经营的一切出发点都是以盈利为目的，特别是建材甲供，不能再局限于保证工程质量，更要创造利润。因此，必须解放思想、更新理念、创新模式、规范管理，跳起来摘桃子，全面完成全年的建材甲供目标计划。一、经营宗旨背靠城投，市场运作，规范管理，服务工程。二、经营理念城投的老黄牛，市场的千里马。三、目标任务（一）业务目标任务争取实现经营收入4000万元，经营利润300万元。销售目标细分表项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度西合安置房80040%30%30%观下安置房80040%30%30%石洲安置房80050%50%抱石大道延伸段60050%50%其他100040%30%30%全年完成业绩： 4000 万元季度完成业绩：第二季度 1340 万元，第三季度 1480 万元，第四季度 1180 万元（二）综合目标任务遵照总公司的统一布置，坚决完成总公司下达的综合目标任务。四、利润分成为调动聚源建材工作积极性，同时又确保总公司利益，对聚源建材实行目标利润考核，根据开拓的内外市场不同，制定不同的建材销售利润分配方案。完成利润集团内建材销售利润留成比例集团外建材销售利润及其他投资收益留成比例年度目标利润以内按利润总额的30%留成按利润总额的40%留成超额050万元超额部分留成35%超额部分留成45%超额51100万元超额部分留成40%超额部分留成50%超额101150万元超额部分留成45%超额部分留成55%超额151200万元超额部分留成50%超额部分留成60%超额200万元以上超额部分留成55%超额部分留成65%五、主要举措（一）立足总公司，谋求大发展2012年是建材公司的“市场拓展年”，公司将主要围绕集团公司的在建或待建工程进行建材甲供，集团公司在2012年将有数个在建或待建项目，其中在建项目有西合安置房、观下安置房、抱石大道延伸段、公园路；待建项目有石洲安置房、袁河新城路网。这些项目的总投资逾10亿元。公司计划2012年完成集团内建材销售额3000万元，实现利润230万元。（二）开拓外部市场，做大蛋糕总量建材公司将积极利用集团公司的优势条件，在风险可控的前提下大胆拓展外部建材业务及相关领域投资业务，实现资本的保值增值。今年计划完成外部业务经营收入1000万元，实现经营利润70万元。（三）延伸产业链，提升创利能力建材公司当前的主要任务是向集团公司投资建设的工程项目进行建材甲供，但由于没有建材的生产和加工能力，只能作为一个中间商赚取差价而已，这种盈利模式对公司的长远发展是极为不利的。2012年，在做好建材甲供的同时，建材公司将通过新建、合资、入股等各种方式，着力发展自身的建材生产和加工能力，打造一个集生产、加工、销售为一体的综合性建材公司。二O一二年三月