GB国标压力容器取证-二级程序文件QP-03-2017管理评审控制程序.docx

XXXX(XXXX)SHLS/QP-03-20171 目的程序文件管理评审控制程序版本： A修改状态：0共 3 页第 1 页编制本程序的目的在于对质量管理体系按计划的时间间隔进行的系统的评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并不断寻求质量改进的机会, 促使组织的质量管理体系持续有效地满足 ISO 9001:2015标准的要求和自身发展的需要。2 范围本程序适用于组织的最高管理层对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。3 职责3.1 总经理负责程序的全面贯彻和正确执行，并主持管理评审会议， 批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 质量经理负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况的总结，审核管理评审计划，批准整改措施计划。3.3质量经理负责编制管理评审计划，提供质量方针和质量目标实施情况的报告和产品质量分析报告，质量部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。3.4 各有关职能部门负责人 , 负责准备并提供本部门与质量管理体系有关过程和活动的实施情况报告，组织制订并实施直接与本部门有关的各项整改措施。3.5 质量部负责管理评审会议的准备和记录。4 程序4.1 评审时间：每年一次，如果法律法规、市场需求或内部组织机构发生重大变化或调整，或发生重大质量事故，可及时组织评审。4.2总经理向质量经理下达起草管理评审计划的指令。4.3 质量经理负责编制管理评审计划，总经理审批。在正式评审前二星期，向涉及人员发出管理评审计划。4.4 参加管理评审的人员：企业总经理、有关部门负责人、内审人员，必要时相关部门人员也需参加。4.5管理评审的输入内容4.5.1市场信息以及顾客反馈信息。XXXX程 序 文 件版本： A(XXXX)修改状态：0SHLS/QP-03-2017管理评审控制程序共 3 页 第2 页4.5.2员工的合理化建议。4.5.3产品质量分析报告4.5.4质量方针和质量目标实施情况汇总分析报告4.5.5质量管理体系过程和活动的实施情况报告以及质量管理体系运行情况报告。4.03 近期的质量管理体系审核报告及相应的不合格项报告。4.5.7近期的纠正和预防措施报告。4.5.8上次管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告等。4.5.9可能影响质量管理体系策划4.6管理评审的实施4.6.1参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审内容、目的，通过调查、分析有关的质量记录，在一周内，准备好提交书面资料。总结报告的准备通常情况如下：4.6.1.1质量部准备产品质量分析报告、质量目标实施情况汇总分析报告。4.6.1.2销售部收集并汇总市场信息以及顾客反馈信息。4.6.1.3各职能部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程和活动的运行情况，分别准备相应的运行情况报告。4.6.1.4质量经理准备质量管理体系运行情况报告。4.6.1.5内审人员准备近期的审核报告和相应的不合格项报告及纠正和预防措施报告。4.04总结报告 / 评审资料的提交4.04.1各职能部门准备的评审资料/ 总结报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交给质量经理，质量经理在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量管理体系运行的情况报告。 4.04.2 各职能部门应按管理评审计划中所确定的要求参加本次管理评审，准备相应的资料，提交管理评审，并另外准备移交质量部归档保存。4.6.3管理评审的召开4.6.3.1企业所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由总经理主持，质量部负责会议的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。4.6.3.2参加评审人员应按管理计划的安排，对所提交的报告进行逐项的研究和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施要求，并落实责任部门。4.6.3.3由质量部按照管理评审会的分析和讨论结果，填写不符合项报告，经总理XXXX(XXXX)SHLS/QP-03-2017程序文件管理评审控制程序版本： A修改状态：0共 3 页第 3 页同意后下发给相应的责任部门。4.7管理评审报告 , 报告内容可能包括如下内容:a) 质量管理体系及过程的改进 , 包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程改进；c) 资源需求等。4.7.1管理评审结束后由质量经理编写管理评审报告。4.06 管理评审报告经总经理批准后，由质量部负责发给参加评审人员并作好发放记录。4.8整改措施的实施与跟踪4.8.1 有关责任部门收到不符合项报告后一周内，对存在的问题提出改进计划，经质量经理审核后报总经理批准后实施；跨部门的由质量经理协调。4.8.2质量部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。对验证不符合要求的，督促有关部门重新执行本程序有关条款。4.9管理评审中使用的全部表格和记录由企业质量经理签字后，移交质量部保存， 保存期限 3 年。4.10 由于管理评审所引起的文件更改按文件控制程序的规定执行。5 相关程序文件SHLS/QP-01-2017文件控制程序SHLS/QP-15-2017纠正和预防措施程序6 相关记录管理评审计划 SHLS/QR-9.3-01-2017管理评审不符合项报告SHLS/QR-9.3-02-2017管理评审报告 SHLS/QR-9.3-03-2017