物价局财务票据专项整治工作方案.docx

第 1 页 物价局财务票据专项整治工作方案 特征码 GLUCadNMztdyMdGpabQk 物价局财务票据专项整治工作方案 一、整治目标 通过开展专项整治，促使基层财经纪律进一步规范，从源 头上防范违纪违规行为的发生。 二、整治范围 单位 20XX 年 10 月 1 日以来在财务支出中票据的使用情况； 20XX 年度违反财经纪律专项整治情况的回头看；专项整治期间 群众举报的事项；重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前 年度。 三、工作要求 专项整治工作实行层级负责制。由单位“一把手”负总责， 第 2 页 分管领导负领导职责，局办公室负责日常组织协调、进程督促 等工作，机关财务人员负责此次专项整治自查自纠工作的落实。 四、整治检查的内容 按照有关法律法规和票据管理制度的规定，对单位支出票 据中是否存在内容不真实、发票金额不真实、以虚假发票套取 现金等违纪违规问题，主要包括： 1、在财务支出上列支礼品礼金发票内容金额是否真实。 2、会议费、培训费、接待费、差旅费等发票内容是否真实、 手续是否齐全、标准是否合规。 3、内容为“办公用品” 、 “副食”的发票内容是否真实。 4、电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否 真实、金额是否真实。 5、车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。 第 3 页 6、是否存在往来票据作支出凭证的现象。 7、其他有关支出票据使用情况。 五、整治措施 （一）动员部署。启动专项整治工作，对整治工作进行部署， 提出工作要求。 （二）自查自纠。由局办公室牵头，组织机关财会人员， 对单位 20XX 年 10 月 1 日以来的所有财务支出票据进行拉网式 自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖。 （三）检查督导。由局分管领导负责，对自查工作进行督 导检查，对自查出来的违纪问题如实填报，不得隐匿不报或少 报，否则将追究主要负责人和直接责任人员的责任。 （四）建章立制。针对自查自纠和检查督导中发现的问题， 研究制定整改措施并抓好落实，做到财务违规问题处理到位、 违纪人员处理到位。健全完善制度，强化源头治理，建立和完 善规范票据使用管理、遵守财经纪律的长效机制。 第 4 页 二一五年七月