管理体系职能分配表(参照)（精） .doc

附录B：管理体系职能分配表附录B-1 质量职能分配表GB/T19001-2008标准条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表生产副总经理经营副总经理工会主席总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部市场开发部国际业务部经营部招标中心物资管理部生产管理部质量环保部科技信息部4.1 总要求4.2.1 总则4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5.1 职责、权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划（质量计划）施工组织设计7.2 与顾客有关的过程（合同前）与顾客有关的过程（施工期间、交付后）7.3 设计和开发7.4 采购工程分包、委托试验7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意度8.2.2 内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门附录B-2 特种设备质量职能分配表TSG Z0004-2007规范条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表副总经理总工程师办公室战略发展部人力资源部市场开发部经营部物资管理部生产管理部安全监察部质量环保部科技信息部法律事务部技术试验中心1.1 质量方针和目标1.2 质量保证体系组织1.3 职责、权限1.4 管理评审2.1 质量保证手册2.2 程序文件（管理制度）2.3 作业（工艺）文件和质量记录2.4 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案3.1 文件控制3.2 记录控制4 合同控制5 设计控制6 材料、零部件控制7 作业（工艺）控制8 焊接控制9 热处理控制10 无损检测控制11 理化检验控制12 检验与试验控制13 设备和检验与试验装置控制14 不合格品（项）控制15 质量改进与服务16 人员培训、考核及其管理17 其他过程控制18 执行特种设备许可制度 注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门附录B-3 职业健康安全管理职能分配表GB/T28001-2011标准条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表生产副总经理工会主席总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部经营部物资管理部生产管理部安全监察部科技信息部法律事务部工会工作部4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的策划4.3.2 法规和其他要求4.3.3 目标和方案4.4.1 资源、作用、职责责任和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 沟通、参与和协商4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合，纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5 内部审核4.6管理评审注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门附录B-4 环境管理职能分配表GB/T24001-2004标准条款公司领导相关部门最高管理者管理者代表生产副总经理总工程师总经济师办公室战略发展部人力资源部经营部物资管理部生产管理部质量环保部科技信息部法律事务部工会工作部4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：为主管领导和主管部门 为协管领导和部门 为相关领导和部门附录C: 管理职责和权限C.1 公司领导的管理职责和权限C.1.1 总经理序号管理职责和权限1234C.2 公司总部相关部门的管理职责和权限C.2.1 办公室序号管理职责和权限1234附录D: 手册章节与标准条款对应表D-1：公司管理手册章节与ISO9001:2008 标准条款对应表ISO9001：2008公司管理手册章节1 范围1 范围2 引用文件2 引用文件3 术语和定义3 术语和定义4 质量管理体系要求4 实施总要求5 管理职责5.1 管理承诺5.1 领导作用5.2 以顾客为关注焦点7.2 顾客管理5.3 质量方针5.1 领导作用6 战略与目标管理5.4 策划4.1 总体策划6 战略与目标管理6.6 目标管理5.5 职责、权限与沟通4.5 会议管理5.5 管理职责和权限5.7 授权管理11.1 信息管理5.6 管理评审5.11 管理评审和绩效评审6 资源管理6.1 资源的提供5.9 资源提供11.3 知识管理6.2 人力资源8 人力资源管理6.3 基础设施10 设备设施管理6.4 工作环境18.2 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划18.1 项目策划7.2 与顾客有关的过程7.1 市场营销14.1 合同管理7.3 设计和开发12.1 设计管理12.2 技术开发7.4 采购15 物资管理16 分包管理7.5 生产和服务提供18 施工过程管理7.6 监视和测量设备的控制10.3 计量设备的控制8 测量分析和改进8.2.1 顾客满意7.2 顾客管理7.3 顾客服务7.4 顾客投诉管理8.2.2 内部审核23.1 内部审核8.2.3 过程的监视和测量25.1 绩效测量与分析8.2.4 产品的监视和测量18.7 检验和试验19.4 技术管理8.3 不合格品控制15.7 不合格物资控制24.1 质量不符合控制24.4 外部检查和审核发现不符合的控制8.4 数据分析25.1 绩效测量与分析8.5 改进25.2 绩效改进D-2：公司管理手册章节与ISO14001:2004 标准条款对应表ISO14001：2004公司管理手册章节1 范围1 范围2 规范性引用文件2 引用文件3 术语和定义3 术语和定义4.1 总要求4.1 总体策划4.2 方针4.1 总体策划6 战略与目标管理4.3 策划4.3.1 环境因素15.4 采购实施与采购信息22.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3 法律法规及其他要求管理4.3.3 目标、指标和方案6.6 目标管理18.1 项目策划22.2 环境目标和方案22.3 绿色施工与节能减排4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责和权限5.5 管理职责和权限5.9 资源提供4.4.2 能力、培训和意识8.8 员工教育培训22.4 环境教育和培训11.3 知识管理4.4.3 信息交流4.5 会议管理11.1 信息管理18.4 项目公共关系管理4.4.4 文件4.2 文件控制4.4.5 文件控制4.2 文件控制4.4.6 运行控制15.4 采购实施与采购信息15.8 剩余物资管理16 分包管理17.2 商务策划17.3 成本控制22.5 环境运行控制4.4.7 应急准备和响应22.6 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 监测和测量212.7 环境监督检查10.3 计量设备的控制25.1 绩效测量与分析4.5.2 合规性评价22.8 合规性评价4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施24.2 安全和环境不符合的控制23.3.7 纠正和纠正措施及跟踪验证24.4 外部检查和审核发现不符合的控制25.2.2 纠正措施25.2.3 预防措施4.5.4 记录控制4.7 记录和档案管理4.5.5 内部审核23.1 内部审核4.6 管理评审4.6 管理评审5.11 管理评审和绩效评审D-3：公司管理手册章节与OHSAS18001:2007 条款对应表OHSAS18001：2007公司管理手册章节1 范围1 范围2 规范性引用文件2 引用文件3 术语和定义3 术语和定义4.1 总要求4.1 总体策划4.2 方针4.1 总体策划6 战略与目标管理4.3 策划4.3.1 危险源辨识、风险评估和控制措施的确定15.4 采购实施与采购信息21.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2 法律法规和其他要求4.3 法律法规及其他要求管理4.3.3 目标和方案6.6 目标管理18.1 项目策划21.2 目标和方案4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责责任和权限5.5 管理职责和权限5.9 资源提供4.4.2 能力、培训和意识8.8 员工教育培训21.3 安全教育和培训11.3 知识管理4.4.3 沟通、参与和协商4.5 会议管理11.1 信息管理18.14 项目公共关系管理4.4.4 文件4.2 文件控制4.4.5 文件控制4.2 文件控制4.4.6 运行控制15.4 采购实施与采购信息15.8 剩余物资管理16 分包管理17.2 商务策划17.3 成本控制21.5 安全运行控制4.4.7 应急准备和响应21.8 应急准备和响应4.5 检查4.5.1 绩效监测和测量21.9 安全监督检查10.3 计量设备的控制25.1 绩效测量与分析4.5.2 合规性评价21.10 合规性评价4.5.3 事故调查，不符合，纠正措施和预防措施24.2 安全和环境不符合的控制24.3 安全事件、事故的控制24.4 外部检查和审核发现不符合的控制23.3.7 纠正和纠正措施及跟踪验证25.2.2 纠正措施25.2.3 预防措施4.5.4 记录控制4.7 记录和档案管理4.5.5 内部审核23.1 内部审核4.6 管理评审4.6 管理评审5.11 管理评审和绩效评审D-4：GB/T19001-2008 与GB/T50430-2007 条款对照表GB/T19001-2008GB/T50430-20071范围1.1总则11.2应用12规范性引用文件3术语和定义24质量管理体系4.1总要求3.1 / 3.3 / 3.44.2文件要求3.3 / 3.55管理职责5.1管理承诺4.35.2以顾客为关注焦点7.1 / 13.25.3质量方针3.25.4策划3.2 / 3.35.5职责、权限与沟通4.1 / 4.2 / 4.3 / 13.15.6管理评审3.4 / 13.26资源管理6.1资源提供3.46.2人力资源5.1 / 5.2 / 5.36.3基础设施6.1 / 6.2 / 6.36.4工作环境8.4 / 10.57产品实现7.1产品实现的策划10.1 / 10.27.2与顾客有关的过程7.1 / 7.2 / 7.3 / 10.27.3设计和开发10.37.4采购6.1 / 6.2 / 8.1 / 8.2 /8.3 / 9.1 / 9.2 / 9.37.5生产和服务提供8.4 / 8.5 / 10.2 / 10.4 / 10.5 / 10.67.6监视和测量设备的控制11.58测量、分析和改进8.1总则11.1 / 12.1 / 13.18.2监视和测量8.3 / 9.3 / 10.6 / 11.2 / 11.3 / 12.2 /13.28.3不合格品控制8.3 / 11.48.4数据分析10.6 / 13.28.5改进13.3