矿业公司年度生产经营计划编制说明.doc

XXXX矿业发展有限公司XXXX 年 生 产 经 营 计 划XXXX年12月XXXX年生产经营计划编制说明XXXX年生产运营计划的编制过程中，坚持求真务实，全面、客观地分析内外部环境和自身条件，在对企业所属各个矿区进行详细调研的基础上，对上马铁矿XXXX年的发展进行了规划。一、公司运营的主导思想坚持 “绿色矿山，和谐矿山，安全矿山”的工作理念，使企业实现科学、规范、可持续发展的目标，提高企业利润率。二、公司XXXX年总体运营目标1、年产铁精粉43万吨，年采矿量205万吨，剥岩量479万吨，掘进量14620米；2、完成马郡矿区及周边高精度磁测约50平方千米及上马地区大功率激电测深或大深度瞬变电磁约6平方千米物探；完成上马及马郡地区15000米钻探；3、完成56个地采建设项目，达产能力65万吨/年；4、完成现有矿区的扩界工作，大约完成400亩左右的退矿还林任务； 5、实现年营业收入38700万元，年净利润9517.05万元。三、各单位XXXX年生产运营计划（一）上马铁矿1、矿山XXXX年关键运营指标实现年产铁精粉26万吨（上马选厂15万吨，洋湖选厂11万吨），年采矿量130万吨（露采107万吨，地采23万吨），剥岩量300万吨，掘进量22.7万吨。2、矿山XXXX年工作重点上马铁矿存在的主要问题是地方关系复杂，自己的主采场较少，选厂供矿量不足，矿石质量低；其次，部分矿点，依据矿体的赋存条件，开采方式不合理，需投入资金，转露采为地采。要完成计划产量，所需完成的重点工作如下：（1）加强剥离，采剥并举，确保矿山生产有序进行；（2）尽快进行洋湖北山、上马四区、上马五区、九岭子、养树前山、南沟矿区的地采基建施工，力争除上马五区以外的其它地采区域XXXX年内全部达产。（3）加强协调工作，营造良好的工作氛围，为矿山生产创造良好的外部条件。（4）强化林地管理，尽快办理采选生产、基建工程所需林地、土地等手续；（5）采矿二次扩界工作必须尽快进行；（6）加大探矿力度，增加资源储量，为企业持续发展打下良好基础；（7）加强技术力量，提高技术管理水平。（8）完善内部生产经营管理机制，从严管理，采取简约方式，节约成本，提高效益。4、XXXX年采选生产计划及各项指标 详见附表18。5、露采布局：详见附表2。6、采选责任成本控制措施为保证11年采选责任成本控制计划目标的实现，必须采取如下措施：采选设备采购、备品备件及油料供应等，在确保质量的前提下，最大限度降低采购价格；加强技术管理，优化采矿工艺，降低采矿中废石混入量；优化选矿工艺流程，提高选矿处理量，降低选矿成本；加强采选设备的维护与管理，提高设备运转率，充分发挥设备潜能；加强工艺技术的改造，逐渐淘汰高能耗、低产出的工艺技术；加强成本控制，杜绝各种浪费。7、工程项目计划XXXX年计划实施技改、基建项目总共10项，包括地下开采基建项目、尾矿库建设项目。其中9项工程XXXX年内完成，1项基建项目11年内完成工程项目的一部分，计划XXXX年技改、基建项目总投资8975万元。详细情况见XXXX年技改基建项目计划表。8、安全环保计划XXXX年上马铁矿计划实施安全专项工程12项，其中包括安全培训、安全评价、地质灾害评估、尾矿库及边坡治理、环保等等，详见附表10。9、复垦计划保护矿山生态环境，加快矿山环境治理，实施绿色矿山工程，全面贯彻落实科学发展观，构建环境友好型企业，实现人与自然和谐统一，是抚顺罕王上马铁矿健康可持续发展的必然要求。为实现 “规范的、和谐的、绿色的矿山”目标，结合当前实际，制定了XXXX年上马铁矿土地复垦计划，复垦面积总计300亩，详见附表11。10、租用土地计划上马铁矿XXXX年地采工业场地、上马选厂尾矿干排、洋湖选厂尾矿库、洋湖选厂扩建项目需租用林地677.5亩，详见附表12。11、财务预算（详见XXXX年财务预算表）实现年营业收入23400万元，年净利润5759.52万元。(二)马郡铁矿1、矿山XXXX年关键运营指标马郡铁矿在XXXX年的铁精粉生产计划为17万吨；围绕着年17万吨的铁精粉计划，采矿计划：75万吨，贫化率控制在15%，损失率：8%，选矿的各项技术指标见生产技术表。2、矿山XXXX年工作重点为完成以上任务，马郡矿需要做好以下工作： (1)积极主动寻找矿源，配合好勘探部门、权证部门做好马郡、黑背采区的扩界工作；加大证内原22个采矿区块的矿源调查力度，为下一步马郡城铁矿采矿证的总体扩界奠定基础；做好、做细林地征占工作，为采矿的合法性提供保障。(2)继续推进窑岗、黑背地区的地采工作的进行，着眼于马郡铁矿生产的中长期衔接，有计划的安排、实施地采工作。(3)加强采矿、选矿的成本指标、技术指标的控制，继续改造及优化生产工艺，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。(4)继续加大安全管理工作的力度，改善工人作业环境，加强矿容、矿貌、矿风的建设，为构建和协绿色矿山创造条件。3、财务预算（详见XXXX年财务预算表）实现年营业收入15300万元，年净利润3757.53万元。（三）XXXX年公司勘探计划1、物探计划：（1）马郡矿区及周边高精度磁测约50平方千米。（2）上马地区大功率激电测深或大深度瞬变电磁约6平方千米。2、矿区钻探：2.1 上马矿区：(1)南沟矿区：预计投入钻探2000米。(2)皮地沟矿区预计投入钻探3000米。 (3)洋湖北山水库边预计投入钻探1000米。(4)原上马一区（养树南沟）预计投入钻探2000米。2.2 马郡矿区：(1)窑岗矿区（河套地区）预计投入钻探1000米。(2)后腰地区：预计投入钻探2000米。(3)小上沟、房身沟矿区：预计投入钻探2000米。(4)黑背矿区预计投入钻探2000米。