员工出差操作流程.doc

员工出差操作流程出差部门内部准备 出差手续办理 出 差 出差报告及费用报销开始所在部门找职务替代人并交接工作出差人员事先填写员工出差申请单出差人员向人力资源部办理出差手续出差人员向财务部申请出差费用出差人员按时完成出差工作并按规定控制出差费用支出结束出差人员须提供相关报销凭证向财务部报销出差费用出差人员填写出差报告书并交负责人出差人员到人力资源部办理考勤等相关手续 出差申请表出差日期： 年 月 日 出差申请人部门岗位随同出差人员无；有，姓名： 部门： 岗位：联系方式出差日期年 月 日至 年 月 日出差目的地途径地点乘坐交通工具汽车；火车；轮船；飞机；自备车。出差事由待添加的隐藏文字内容2出差期间工作代理安排携带物品无；有，物品名称、数量：携带文件资料无；有，文件资料名称、数量：出差借支金额： 元大写：携带方式：现金；支票；汇票；转账；其他：部门领导审核总经理审批行政办公室签字出差报告差旅费总计￥ 元姓名报告日期出差目的及预期行程出差申请人所属部门出差目的预期行程时间地点（单位）内容备注(注：此表可添加)实际出差行程及总结时间内容1、2、1、2、主要成果待解决的问题需要哪些支持出差资料清单材料1材料2材料3材料4材料5(注：此表可添加)受访个人信息总汇受访人基本信息1姓名单位职务办公电话移动电话电子邮件其他说明受访人基本信息2姓名单位职务办公电话移动电话电子邮件其他说明受访人基本信息3姓名单位职务办公电话移动电话电子邮件其他说明(注：此表可添加)