17两化融合监视与测量管理程序.doc

1. 范围本控制程序适用于青岛红领集团有限公司(以下简称“公司”)两化融合监视与测量管理。监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。2. 规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。3. 术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。监视与测量：为评价关键指标是否符合预期要求，而获取两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据的过程。4. 职责4.1. 两化融合联合工作组负责明确监视与测量的要求，召集企管部、信息中心和其他部门的相关人员，分析运行关键指标的趋势和异常，决定是否需要采取改进措施。4.2. 公司各部门根据两化融合评测与改进的要求，负责提出相关顶层指标监视与测量的要求。4.3. 信息中心负责根据公司各部门提出的监视与测量的要求，在相关信息系统中实现监视与测量的功能。负责日常对顶层指标及其分解指标的监视与测量，对数据指标异常进行分析，并协调相关部门提出改进措施。5. 管理活动的内容与方法5.1. 总体要求5.1.1 目的本管理程序规定了公司两化融合监视与测量管理的过程、方法、内容，旨在为两化融合评测与改进积累可信必要的原始数据，并依据测量结果，评价关键指标是否符合预期要求。5.1.2 相关要求两化融合管理体系监视与测量工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加监测和测量的次数。监测和测量的实施应确保审核过程的客观性和公正性；监视与测量数据能真实和准确地反映公司两化融合开展情况；监视与测量工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。5.2. 业务描述5.2.1 监视与测量的需求策划公司管理者代表召集企管部及相关部门，根据两化融合的方针、能力、目标及实施框架，确定需要进行监视与测量的顶层指标，并对顶层指标进行分解。同时确定指标测量周期和测量方法。5.2.2 监视与测量的技术实现信息中心根据确定的需要监视与测量的指标体系，设计技术实现方案。原则上应充分利用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手段，尽可能从源头自动采集数据，提升监视与测量数据的及时性、准确性与完整性。5.2.3 监视与测量的过程管控企管部负责监视与测量的过程管控，分析两化融合关键指标的运行趋势和异常。5.2.4 监视与测量的结果分析企管部负责监视与测量的结果分析，评价关键指标是否符合预期要求。若发现指标异常，应会同公司各部门分析并确认异常原因，提出技术、业务流程、组织架构的改进方案。5.3. 检查与考核对本控制程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。表 考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门1监视与测量计划完成率100%两化融合联合工作组6. 相关文件表 相关文件序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）1重大合同监督管理规定2设备监视与测量管理规定3产品监视与测量456