店铺销售小票管理规定.doc

文件编号：店铺销售小票管理规定生效日期：版次：A/1共2页，第2页1、目的：按规范使用销售小票，提高顾客服务质量2、范围：所有的直营店铺3、作业流程图：4、流程作业说明：4.1销售小票4.1.1销售小票分为：电脑销售小票和手工销售小票，有电脑收银的店铺使用电脑小票，没有电脑收银的店铺使用手工小票。4.1.2电脑小票使用规定：在电脑O3系统输入金额，检查金额与实际金额相符合、导购员工号正确后（O3系统有用员工工号的，在O3系统里面录入；没有使用的由收银员手工填写），打印单据，单据打印好后收银员在上面填写收银员工号。未填入收银员工号和导购员工号，收银员和当班负责人每单各罚款20元；填写错误的，收银员和当班负责人每单各罚款20元。4.1.3电脑收银店铺如电脑、O3出现故障时，直接使用电脑小票进行手写，需与电脑号码连号，填写方法与上述2、相同。4.1.4手工小票使用规定：填写小票须填写正确的数量、金额、收银员工号、导购员工号，未填入收银员工号和导购员工号，收银员和当班负责人每单各罚款20元；填写错误的，收银员和当班负责人每单各罚款20元。4.1.5电脑小票、手工小票每月10日前由财务部统一发放到店铺，发放小票时应连号，须作好编号登记，未登记和登记错误，经手人罚款50元/次，财务部经理罚款20元/次。如财务部未按时发放小票，每迟发一店，经手人罚款50元/店。店铺负责人收到小票后应将小票锁入柜中保管好，收银使用完一叠后再发第二叠。4.1.6销售小票从当月初第一单到月末最后一单，必须连号，不能缺号，每少一个号码，店长罚款50元，收银员罚款20元，区域经理罚款20元。文件编号：店铺销售小票管理规定生效日期：版次：A/1共2页，第2页4.1.7作废小票使用规定：无论是电脑小票还是手工小票，在开单错误及其它情况下需要作废，必须三联完整保存，上交财务部。收银员和当班负责人必须在作废小票上签字确认，作废小票收银员和当班负责人未签字的，各罚款20元/单。作废小票保存不完整或少联的店铺负责人罚款50元/单。4.2第一联：财务联4.2.1当班收银员将财务联小票按从小到大的流水号整理好，在当班最后一页小票的背面注明当班的销售总业绩、总单数、总件数，并统计在交接本上；早班交接给中班，中班交接给晚班（早班、中班不装订小票），双方交接班收银员、负责人签字确认。当班小票未统计并正确注明总业绩、总单数、总件数，收银员和当班负责人各罚款10元。交接班收银员、负责人未签字各罚款10元。4.2.2晚班结束后一起装订，并在最后一页小票的背面记录当天的总业绩、总单数、总件数，由当班收银员和店铺负责人签字确认后妥善保存。当班小票未统计并正确注明总业绩、总单数、总件数，收银员和当班负责人各罚款10元，当班收银员和店铺负责人未签字各罚款20元。4.2.3每月16日寄（1号至15号）的销售小票给片区财务，月底最后一天寄（16日到月底）的销售小票给片区财务。推迟向财务寄销售小票，每推迟一天店铺负责人罚款50元，区域经理罚款20元。4.3第二联：顾客联4.3.1顾客买单后，将顾客联小票交给顾客。如发现未交给顾客小票，收银员每单罚款50元。4.4第三联：存根联4.4.1存根联开单后交由本单导购员，下班时各导购员将此小票交由收银员统计汇总。导购员用小本子（公司给每一位员工配一个包、一个小本子、一支笔，离职后必须上交公司）登记好自己当班业绩（款号、件数、单号、业绩）。4.4.2存根联与财务核对完销售业绩后，每月店长会议时上交财务，财务部固定时间销毁。本文件自总经理批准后生效执行，如出现与公司其它制度冲突的条款，按本文件执行!审批/日期：审核/日期：编制/日期：